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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
70,628 질문입니다 법인세 min0***2025-06-12
답변완료
1. 법인세 신고시 재고가 과다하게 계상했을때, 수정신고시 세무조정이 어떻해 되나요? 2. 법인세 신고시 재고가 과소하게 계상했을때, 수정신고시 세무조정이 어떻해 되나요? 3. 인정상여랑 연관이 있나요? 4. 이자수익이 작게 회계처리 됐을때, 수정신고시 세무조정이 어떻해 되나요? 인정상여랑 연관이 있나요?
70,627 내용연수변경신고서 제출 대상 문의 종합소득세 bangga1***2025-06-12
답변완료
기존에 건물을 보유하고, 30년으로 감가상각진행중입니다. 이번에 동업해지하면서 공동사업자의 건물 지분 일부를 인수하여 건물을 추가로 고정자산으로 등록하였습니다. 이때 기존에 보유하던 건물과 동일한 내용연수를 적용하고자 할 경우, 신규취득 건물에 대하여 내용연수변경신고서를 별도로 제출해야 하는지..
70,626 대손처분받은매입 부가세 분개처리 전표분개 love0***2025-06-12
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음식점 운영중입니다. 매입비용 세금계산서를 받은것보다 대금을 적게 지불해서 대손처분이 발생하게 되었습니다. 이럴 시 부가세 분개를 어떻게 해야하나요? 대손처분받을세액 계정과목을 어떻게 처리해야할까요 차 부가세 예수금 40,391,384 / 대 부가세 대급금 39,224,077 ??? 615,030 ..
70,625 법인 직원 퇴직금 법인세 pooh1***2025-06-12
답변완료
안녕하세요~ 법인사업자 직원 퇴직금 문의 드립니다. 25년 1월까지 대표이사였고(사업자등록 및 법인등기에서 제외), 6월에 직원 퇴사를 할 경우 퇴직금 산정을 근로기준법에 의한 퇴직금으로 계산해서 지급해야 하나요 ? 아니면, 위에 금액보다 많이 지급하여도 될까요? (임원은 아님) 근로기준법 계산..
70,622 부동산임대 개인사업자 법인전환시 종합소득세 pck***2025-06-12
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업태: 부동산(701201) / 종목 : 임대 개인사업자 / 24년도 매출금액 3억7백만원 / 이익금액 : 163,600,000 (53%이상) 3층짜리 건물에 5개 상가 임대 주고 있음 (종합소득 신고시) 근로소득 4,800만원이상 + 타소득(부동산)400백만원 있음 종합소득세 신고시 소득세 납부금액도 5,300백만원이상나옴 이익율도 너무 높..
70,621 산재보험 kimdewon20080***2025-06-12
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70,620 면세 여부 문의 부가가치세 ei63809***2025-06-12
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안녕하세요 면세사업자인지 구분이 안가서 문의드립니다. 1. 물감을 판매할경우? 면세 vs 과세 ? 2. 다이어리를 판매할경우? 면세 vs 과세? 3. 노트를 판매할경우? 면세 vs 과세? 4. 3번 노트과 면세일경우 노트를 1천원에 매입하여 겉표지에 수채화를 그려서 1만원에 판매할경우? 면세 vs 과세? 감..
70,619 일반과세사업자가 간이사업자로 변경될때 부가가치세 a46511***2025-06-12
답변완료
안녕하세요. 빠른 답변에 너무 감사드립니다. 아래의 파일을 다시 보내드립니다.
70,617 ETF 매매차익 과세 종합소득세 kimdewon20080***2025-06-12
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코스닥 레버리지 인덱스 국내주식형 상품을 보유하고있습니다. 연중에 매매시에 매매차익이 2천만원이 넘으면 세금이 45%라고 주변에서 하는 얘기를 들었는데 25년 연중에 매매시 어떤세금신고를 해야하고 매매차익이 2000만원이 넘는경우 세율은 어떻게 적용되는지 문의드립니다. 그리고 이ETF상품의 경우 매매하..
70,616 네이버페이 회계처리 문의 전표분개 kej0***2025-06-12
답변완료
안녕하세요 네이버페이 회계처리 관련해서 문의드립니다. 네이버 페이 충전이라고 보통예금에 출금이 되고, 카드에선 네이버페이 결제 내역이 있습니다. 실무에서는 충전은 그냥 현금 출금 처리만 하고, 카드로 결제된 건만 비용 처리해도 괜찮을까요?
70,614 제조업 중소기업특별세액감면 관련 문의드립니다. 종합소득세 lsa6***2025-06-12
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해당 개인사업자는 성실이며 제조업 의류 임가공입니다. 브랜드에서 -> 샘플등 옷 만듬 요청 -> 해당사업장에서 만듬 샘플 확정 후 브랜드에서 500장 요청시 -> 해당 사업장에서 외주가공을 맡기고(제작자에게 위탁) 제조합니다. 물론 상표는 해당 브랜드로 만들어집니다.(사업장 브랜드 아님) 이..
70,613 일반과세사업자가 간이사업자로 변경될때 부가가치세 a46511***2025-06-12
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안녕하세요. 일반과세자가 간이로 변경될때 세금(부가가치세)을 계산해보니 간이로 변경된다고 해서 무조건 세금이 적게 산출되는게 아니였어요. 그래서 어떤 차이 때문에 그러케 계산되는 지 아래에 파일을 첨부했습니다. 확인해보시고 답변 주시면 감사하겠습니다.
70,612 해외현지법인명세서 관련 문의 법인세 lsa6***2025-06-12
답변완료
1. 해외현지법인명세서는 어떤 경우에 제출하는건가요? 2. 보통 외화로 표기가 되어있는데 재무재표과 손익계산서 환율은 어디서 확인해야 하나요? 3. 현지기업고유번호는 어디서 확인할수 있는지 문의드립니다.
70,611 조합?조합단체?조합원? 세무신고 문의 법인세 easpor***2025-06-12
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조합? 조합원?들 세무신고가 비영리법인으로 보통 분류된다고 들었습니다. 이들이 과거년도부터 세무신고를 안하여 세무신고를 해야할거같은데 (법인인지 개인인지모르곘습니다...) 조합?이나 비영리법인 세무신고,회계처리에있어서 실무에 참고할만한 서적이나 공부할만한 자료가있을까요?.. 비영리법인?조합? 관..
70,610 노란우산공제 중도해지시 필요경비0일때 종합소득세 신.. 종합소득세 god1***2025-06-12
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안녕하세요 다름이 아니오라 사업자를 가지고 있는데 노란우산공제를 납입하다가 중간에 어려워서 해지를 하였습니다 그랬더니 기타소득원천징수영수증이 나와서 종합소득세 신고때 반영하라고 나왔더라구요 봤더니 지급총액 3,800,000원 필요경비 0 소득금액 3,800,000원이던데요 1.종합소득세 신고시 소득금액 3,800,..
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