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전문가 상담
| 번호 | 제목 | 분야 | 질문자 | 등록일 | 답변 |
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| 69,411 | 문의 | 법인세 | ma*** | 2025-03-14 | |
| 외부감사대상 조건이 어떻게되나요? | |||||
| 69,409 | 업무용승용차 소득구분계산서 | 법인세 | peterg*** | 2025-03-13 | |
| 아까 질문을 잘못올려 다시 질문드려요 업무용 승용차를 매각하였습니다 장부상은 유형자산처분이익, 세무상은 유형자산처분손실이네요 ㅠㅠ 차기이월액 - 손금산입 한도초과금액 - 손금불산입으로 세무조정을 하였고 소득구분계산서를 작성하려고하는데 세무조정반영에 2. 익금산입 및 손금불산입액 과목.. | |||||
| 69,408 | 본지점간의 자금이체시 분개방법 부탁드립니다. | 전표분개 | divina*** | 2025-03-13 | |
| 본지점 합산하는 거래처를 받게 되었습니다. 본지점 간에 대금 이체 시 분개처리방법이 궁금합니다. 1. 지점에서 본점으로 100만원 송금 시 2. 본점은 지점에서 받은 100만원을 보험료로 납부했을 경우 3. 본점에서 대납 해준 보험료를 지점은 어떤 식으로 분개해야하는지 위 3가지 도움 부탁 드립니.. | |||||
| 69,407 | 질문드립니다. | 법인세 | swtax3*** | 2025-03-13 | |
| 안녕하세요. 항상 친절하고 상세한 답변 감사합니다. 당사는 법인이고 현재 부동산 임대업을 영위중이며 임대업을 영위하는 물건지가 교통유발부담금 부과대상 물건이라 교통유발부담금을 납부하였습니다. 이 교통유발부담금에 대해 현재 당사의 물건지에 임차중인 임차인들에게 교통유발부담금 일부를 임대료 .. | |||||
| 69,406 | 법인 외화통장 문의 드립니다. | 전표분개 | kej0*** | 2025-03-13 | |
| 안녕하세요 법인 외화통장 입력하면서 문의사항이 있어 남깁니다. 밑에 엑셀파일 시트로 - 외화통장 거래내역 원화 환산 - 외화통장 입력 - 통장대체 내역 (외화통장에서 -> 원화통장으로 환전) 엑셀 파일 확인 부탁드립니다. | |||||
| 69,405 | 보증보험료 지급액 상품 구입처에서 입금시켜준 경우 | 법인세 | pck*** | 2025-03-13 | |
| 유한회사 법인 / 업종은 (주류)도매업 입니다. 상품(주류)을 매입하는 매입처A에서 주류를 공급받기 위한 물품대금 '(외상물품대금 지급보증)'을 받기위해 24.12.10(서울보증보험)에 보험료 2,000,000 을 지급하고 보증보험증권을 발급 받았습니다. 보험기간은 24.12.16 ~ 25.12.15 까지(365일간) 그 다.. | |||||
| 69,404 | 법인회사가 직원에게 돈을 빌려 준경우 회계처리 | 법인세 | pck*** | 2025-03-13 | |
| 법인회사가 직원에게 돈을 빌려 주었습니다 24년(7월,11월)에 상근직 직원 총3명에게 빌려 주었는데 이자는 무이자 / 차용증은 안 썼다고 합니다 1명은 매달 분할로 나눠서 갚기로 하고 2명은 2년뒤에 (26년도)에 갚기로 했다고 합니다. 질문1) 계정과목을 '(가지급금)'으로 직원별로 코드 걸어서 관리해.. | |||||
| 69,403 | 법인세무관련 문의드립니다. | 법인세 | hgh9*** | 2025-03-13 | |
| 해당 법인이 공장건물을 매입한 내역에서 궁금사항이 있어서 질문드립니다. 매입하려던 건물이 법인 건물인데 압류가 되어있었고 오래된 건물이었습니다. 그래서 매입자가 은행등 압류를 풀고 매입을 하려고 은행에서 대출을 10억을 받고 매각자에게 걸려있던 압류를 다풀었습니다. 대출금으로 매각자의 압류를 .. | |||||
| 69,401 | 비품처리방법? | 법인세 | roseji*** | 2025-03-13 | |
| 20기인 법인이 설립시에 자산에 등재된 비품 25백만원을 그동안 전혀 감가상각하지않고 현재 그대로 자산에 있을경우 현재는 실제없는 비품이라 자산에서 없애야 하는 방법은 무었인지요? | |||||
| 69,399 | 공익법인 제출서류 | 법인세 | eee*** | 2025-03-13 | |
| 재무제표에 합계잔액시산표는 안들어가는걸로 알고있는데 (외감)공익법인은 합계잔액시산표 신고해야 되나요? 그리고, 법인 전자신고시 표준재무상태표 말고 합계표준재무상태표도 제출 꼭 해야하는건지 궁금합니다. | |||||
| 69,398 | 인적용역 외국공급 시 세금계산서 발행문의(추가질의) | 부가가치세 | kimdewon20080*** | 2025-03-13 | |
| 안녕하세요 해외현장학습이나, 국외연수를 주업종으로 하는 비영리법인 입니다. 항상 국내에서 매출이 발생하다가 이번에 국외에서 한국대학연수 요청이 들어와 세금계산서를 발행하려고 합니다. 상대 업체는 일본에 있는 회사로, 국외라 세금계산서 발행은 어려울것 같은데 영세율이나 수출 세금계산서를 발행해도 .. | |||||
| 69,397 | 퇴직연금 db에서 dc 전환 회계처리 | 법인세 | yck1*** | 2025-03-13 | |
| 전기말 퇴직연금 dc형 가입으로 불입액 50,000,000원이며 이번년도 한명 직원이 db에서 dc로 10,000,000원을 전환하였습니다. 그런데 결산서상 전년도까지 퇴직연금 불입액 회계처리를 차)퇴직연금운용자산 / 대)보통예금 이렇게만 반영되어 있어요 충당금 설정이 안되있더라고요 세무조정에서 손.. | |||||
| 69,396 | 대손금 세무조정 문의 | 법인세 | dduck*** | 2025-03-13 | |
| 법인사업장으로 2011년도에 결산 시 해당 연도 기준으로 장기 채권을 대손 처리했으나 세무조정에서 부인당했습니다. 이 해당금액이 현재까지 남아 장부(자본금과 적립금조정명세서)에 계속 남아 있는데 이 부분을 조정해서 없앨 수 있는 방법이 있을까요? 현재 미수채권 거래처는 모두 오래 전에 폐업한 상태이거나.. | |||||
| 69,395 | 연구용차량 구매 시 처리방안 | 자산관리 | nsri2*** | 2025-03-13 | |
| 소속기관은 비영리연구기관으로 연구용 차량을 구매하려합니다. (연구분야는 차량 및 차량부품 등의 개발과 무관합니다.) 질의사항 1. 해당 연구용차량에 대한 임시번호판 등록이 가능한지? 2. 해당 연구용차량에 대해 납부해야 할 세금에는 무엇이 있는지? 3. 차량 정기점검이 필요한자? | |||||
| 69,394 | 퇴직급여 지급관련 질의 | 급여 | nsri2*** | 2025-03-13 | |
| 1. 근로자 퇴직급여 보장법 제8조 1항에 따르면 계속근로기간 1년에 대하여 30일분 이상의 평균임금을 퇴직 근로자에게 지급하도록 명기하고 있습니다. 2. Case. 연봉이 36백만원인 5월 1일부 퇴직자(근무기간 1년, 임금은 전액 연봉으로만 구성)의 퇴직급여 지급액 - (A) 3,033,708원 : 36백만원 / 12개월 X 3개월 /.. | |||||
