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전문가 상담
| 번호 | 제목 | 분야 | 질문자 | 등록일 | 답변 |
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| 56,096 | 간이과세자 부가세신고 | 부가가치세 | peterg*** | 2022-07-18 | |
| 세금계산서 발급 간이과세자입니다 1-6월 공급댓가 40,529,500원 차감 납부할세액은 1,054,010원 7/25 부가세 신고때 실제 납부 세액엔 0으로 신고하고 내년 1/25일 부가세 신고때 1년 총 매출이 48,000,000원 넘으면 1년치 부가세를 납부해야하나요? | |||||
| 56,094 | 고유번호가부여된단체 매입세액공제 문의드립니다. | 부가가치세 | lsa6*** | 2022-07-18 | |
| 상가운영회에 관리비 세금계산서를 받는데 해당 상가운영회는 고유번호가 부여된 단체입니다. 이런경우 저희는 과세사업자인데 부가세 공제가 가능한지 문의드립니다. | |||||
| 56,093 | 개인사업자 부가가치세 신고(건축주)일경우 | 부가가치세 | enff*** | 2022-07-18 | |
| 수고많으십니다. 질문1.개인사업자를 냈으나 대표가 본인이 거주할 단독주택 85㎡ 이상의 주택을 짓고있습니다. 이런경우 '철거공사'를 계정과목을 '건설용지' 하고 부가세 신고시 54번 '불공'으로 매입매출전표에 입력한뒤 불공제 사유는->0.토지의 자본적 지출관련 으로 하는게 맞는건가요? 이런경우 적절한 처리.. | |||||
| 56,091 | 질문입니다. | 부가가치세 | min0*** | 2022-07-18 | |
| 제조업종 1.공제받지못할매입세액명세서 작성시 총공급가액은 차량매각대금도 포함해서 작성해서 불공제매입세액계산해야 하나요? 2. 직원채용시 혜택등의 컨설팅 즉 정보제공이용료 1,300,000 매입세금계산서 받은 경우 전액 부가세 공제 가능한가요? 계정과목은 무엇이 가장,적절한가요? 3 제품생산시 필요한 보일러 .. | |||||
| 56,090 | 면세사업자로부터 수취한 카드영수증 공제여부 | 부가가치세 | eige*** | 2022-07-18 | |
| 안녕하세요. 면세사업자로부터 수취한 카드 영수증에 부가세 금액이 나와있다면 과면세 겸업사업자로 보고 부가세 신고시 공제가능한것인지 문의드립니다. 감사합니다. | |||||
| 56,089 | 사업자단위과세 신청전 부가세매입세액공제 가능한지여.. | 부가가치세 | lsa6*** | 2022-07-18 | |
| 해당법인은 4월4일에 처음 법인 시작했습니다. 서울/ 6.21 일날 직영점을 냈으나(직영은 대전) 그 확인이 늦게되어 7월8일에 적용연월일 6.21일로 적용을 하여 신청을 하였으나 신청일부터 적용이 되어 7.8일부터 적용일이 되었습니다. 이럴경우 상반기 직영인테리어등 공사비용이 6.21일 이후 발생되었는데요. .. | |||||
| 56,088 | 질문드립니다. | 법인세 | kiw*** | 2022-07-18 | |
| 업체에서 주식변동이 있다하여 보내온 서류에 액면가가 5,000 원에서 500원으로 되어있는데요 이럴경우 자본을 어떻게 처리하여야 할까요 | |||||
| 56,087 | 대손세액공제 | 부가가치세 | juliana*** | 2022-07-17 | |
| A거래처가 파산판결이 2021.1.15에 법원에서 나왔습니다. 당사가 파산진행중인지 모르고 A거래처에 2022.6.30 매출금세금계산서 발행했습니다. 법원판결문 채권잔액은 2021년까지 잔액으로 나와있습니다. 질문 1. 2022.1기확정에 파산으로 인한 2021년도까지 외상매출금은 대손세액공제가 가능한지요? 2.202.. | |||||
| 56,086 | 질문입니다. | 부가가치세 | min0*** | 2022-07-17 | |
| 부동산/임대건물에..임차인이 있는경우와 공실인경우에 따라서..부가세 공제여부가 달라지나요? 1. 부동산/임대건물(임차인이 있는경우와 공실인경우)에..폐기물처리비 부가세전액 공제 가능한가요? 2. 부동산/임대건물(임차인이 있는경우와 공실인경우)에 배관공사 또는 배관교체및 고압세척 3,000,000 전액 부가세 공.. | |||||
| 56,085 | 사업소득자 배우자의 의료비에 대한 소득공제 여부 | 연말정산 | ycdi0*** | 2022-07-17 | |
| A는 근로소득자이고 B는 사업소득자입니다. 둘은 부부관계이고, B는 사업소득금액이 매년 발생합니다. 간편장부대상자로 관련하여 22년에 B에게서 의료비가 많이 발생하지만 사업자로서는 비용처리 받기 어려워 A의 신용카드로 결제진행하여 신용카드 공제는 받으려고 하지만 관련해서 B의 의료비공제도 받을 수 있는.. | |||||
| 56,084 | 여행업관련(매출,매입)질문 | 부가가치세 | pck*** | 2022-07-17 | |
| 법인회사 여행업입니다. 현재 총액기준인지 ,순액수수료기준인지 잘 모름 (5.31) 매출세금계산서(발행) 적요:버스임차료 (공급가 1,200,000/부가세 120,000=1,320,000) (5.24) 매입세금계산서(수취) 적요:전세버스 (공급가 1,160,000/부가세 116,000=1,276,000) 법인회사인데 계약금?관련으로 개인통장에 입금.. | |||||
| 56,083 | 질문 | 부가가치세 | ma*** | 2022-07-17 | |
| 개인사업자입니다. 매출 524,146,000 매입 336,059,750 입니다. 폐자원 한도 금액은 얼마인가요? 매입은 전부 재활용관련 자료입니다. | |||||
| 56,082 | 질문드립니다. | 법인세 | kiw*** | 2022-07-16 | |
| 2022년 초에 유상증자를 하였습니다. 직원들을 상대로 액면가 5.000 으로 하였습니다. 이럴경우 자본금이 입금되었을 때의 분개와 등기비용등은 어떤계정과목으로 해야 할까요? | |||||
| 56,081 | 수출 선적일 | 법인세 | preci*** | 2022-07-16 | |
| 안녕하세요. 직접수출하는 법인사업자입니다. 공급시기를 판단할때 선하증권(B/L)상 선적일자로 하는 것이라고 알고 있습니다. 근데 선하증권이 잘못되어 실제 배에 선적한 날짜와 선하증권 선적날짜가 상이할때 어느 날짜로 해야하나요?? 만약 실제 선적일로 한다면 별도의 서류를 받아야하나요?? (배에 선적.. | |||||
| 56,080 | 특허 연차등록료 | 부가가치세 | pure*** | 2022-07-16 | |
| 특허청에 연차등록 수수료 납부할때(유지목적) 카드로 결제했을때 해당 비용도 매입세액공제가 가능한건가요? | |||||
