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전문가 상담
| 번호 | 제목 | 분야 | 질문자 | 등록일 | 답변 |
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| 56,028 | 재고자산 폐기처분 수입금액 포함 여부? | 부가가치세 | spc*** | 2022-07-13 | |
| 거래처에서 기계 생산을 중단해서 납품용으로 구입한 재고를 고물상에게 덤핑으로 넘기고 세금계산서를 발행했습니다. 이럴 경우.. 부가세신고시에 고물상에게 발행한 재고자산처분액은 수입금액 제외가 맞나요? | |||||
| 56,027 | 부동산 중개수수료 관련 부가세 문의 드립니다. | 부가가치세 | hgh9*** | 2022-07-13 | |
| 공장을 임대하는 부동산 /임대업 입니다. 임차인이 들어와서 중개수수료를 예를 들어서 2,000,000원 에 부가세 200,000원을 지급하여 세금계산서를 수취하였을 경우에 중개수수료 200,0000원은 매입세액공제가 모두 되는것인지 아니면 토지와 건물 가액으로 안분계산해야 하는지요? | |||||
| 56,026 | 차량용품도소매 및 선팅등 업체 보험회사돈 입금시 처.. | 법인세 | lsa6*** | 2022-07-13 | |
| 차량용품 도소매 법인입니다. 손님이 차량보험처리하면서 보험회사에서 6만원 정도 입금을 받았는데요. 문의1 원칙적인 매출처리는 세금계산서나 현금영수증 발급인지 문의2 문의1이 맞는데 못했다면 기타매출로라도 신고하면 되는지 문의드립니다. | |||||
| 56,025 | 중소기업 투자 받을때 진행방법 | 증빙 | jun*** | 2022-07-13 | |
| 22년에 개업한 연매출 1억 미만인 비상장 중소기업 입니다. 단체나 기관이 아닌, 지인 A(그냥 개인)으로부터 2억 투자를 받게 되었는데 처음이라 문의드립니다 1. 그냥 투자금 받는 것과, 자본금을 증자(?)하여 지인A를 주주로 추가하는 것과 어떤 차이와 장단점이 각각 있나요? 2. 그냥 투자금 2억을 받는 것에 대.. | |||||
| 56,024 | 캠핑카구입과 서핑보트구입비 경비인정여부 | 종합소득세 | ei63809*** | 2022-07-13 | |
| 안녕하세요 업종은 교육서비스 입시영어학원입니다 22년상반기에 캠핑카와 서핑보트를 구입한 매입세금계산서가 올라와서 질문합니다. 자산으로 등제하여 감가상각비로 처리해야하는지요? 아니면 사업과 무관한 비용으로 자산등제하지않고 인출금으로 정리해야하는지요? 저도 헤갈려서 질문드립니다 감사합니다 | |||||
| 56,023 | 프렌차이즈본사가 가맹 및 직영에 물품 보낼때 문의드.. | 법인세 | lsa6*** | 2022-07-13 | |
| 저희 본사가 A/ 물건 받아오는곳이 B/ 물류센터있고 운반해주는곳이 C 입니다. A가 C에 B물건을 의뢰를 하고 C는 B에 물건을 받아 직영 및 가맹에 전달을 합니다. 그래서 본사는 물류센터가 따로 없고 C에서 물류 관리를 합니다. 이럴경우 물건값에 원래 물건값에 대해서 마진을 저희쪽이 C에게 받고 C에게 매.. | |||||
| 56,022 | 식자재마트 의제매입세액공제 | 부가가치세 | swtax3*** | 2022-07-13 | |
| 안녕하세요! 저희는 식자재마트(도소매업)를 하고있습니다. 면세 계산서 매입분이 있는데 이 부분은 의제매입세액공제가 가능한가요? | |||||
| 56,021 | 사업자단위과세사업장의 공통매입안분계산과 의제매입.. | 부가가치세 | jomise*** | 2022-07-13 | |
| 안녕하세요? 프랜차이즈 본사인 법인인데, 최근 직영점(요식업)을 개설했습니다. 사업자단위과세로 지점개설해서 사업자번호는 같고 7월부터 지점매출이 발생합니다. 본사는 과면세 둘 다 취급해서 지금까지 공통매입안분계산을 해왔습니다. 직영점은 과세매출만 있는 음식점 입니다. 이럴 경우 부가세 신고시.... | |||||
| 56,020 | 현금영수증 중복 발급 처리 문의 | 부가가치세 | tel*** | 2022-07-13 | |
| 제1기 부가가치세 확정 신고 준비를 하다 홈택스 합계금액이 안맞아 일일이 3개월분 리스트를 검토하다가 현금영수증(지출증빙)이 5월 12일 1,500,000원 중복으로 발급된 것을 발견하였습니다. 저희 업체가 상대 거래처에게 매출관련하여 발급해준 건입니다. 부가가치세 신고일은 7월 25일이고 오늘은 7월 13일입니다... | |||||
| 56,019 | 공통매입세액 | 부가가치세 | magic1*** | 2022-07-13 | |
| 부동산임대사업자입니다 임대료 세금계산서발행 관리비중 수도요금,전력기금 (고지된금액 호수별로 나눠서 발행) 계산서발행 문의사항 과세+면세 매출 동시에 발생시 공통매입세액 안분계산이 해당되는지요? 면세매출에 대해서는 실비정산이라 해당이 안된다고 들었습니다 혹시 해당이 되는지요?? 참고자료.. | |||||
| 56,018 | 폐기건 회계처리 추가문의 | 전표분개 | babab*** | 2022-07-13 | |
| 55,703번 문의사항 추가문의드립니다. 기존 수출 매출로 신고했다면 불량 폐기건은 따로 재수입을 하지 않았다면 매출환입을 잡을수 없을것 같은데요. 매출은 어떻게 처리를 해야할까요? | |||||
| 56,017 | 여행사 업체간 거래시 | 증빙 | mtt*** | 2022-07-13 | |
| 안녕하세요^^ 여행업체 입니다. 타 여행업체와의 거래시의 증빙서류 문의 드립니다. 고객들의 관광기간중에 일정기간을 다른 여행업체에게 일부 맡겼습니다. 인원이 있다 보니, 생각보다 타업체 맡긴부분의 금액커 증빙을 받을때 1) 상대편 여행사의 알선수수료(세금계산서) 와 인보이스만 받으면 되는지, 증.. | |||||
| 56,016 | 모바일쿠폰 | 부가가치세 | rhaehfwj*** | 2022-07-13 | |
| 부가세신고시 모바일 쿠폰금액도 매출로 잡아야 하나요 ? . (사용금액으로 잡아야 할까요) 수수료부분에 대해선 매입세금계산서를 수취 했습니다 매출로 잡아야 한다면 건별로 잡으면 될까요 ?. 홈텍스 매출과 중복매출은 아닌지요 | |||||
| 56,014 | 법인사업장 대표자의 식사비용 | 부가가치세 | jun*** | 2022-07-13 | |
| 개인사업장이 아닌, 법인사업장의 대표자가 법인카드로 점심식사를 한 경우 (식대를 따로 현찰로 제공받거나, 비과세 급여 처리하거나 그런 상황은 아님) 이 경우도 1. 부가가치세 공제가 가능한지 2. 법인사업장의 경비처리가 가능한지 궁금합니다 | |||||
| 56,013 | 질문입니다. | 부가가치세 | min0*** | 2022-07-13 | |
| 1. 부동산을 매각하고 중개수수료나 소유권이전등이 발생했다면...건물 및 토지로 안분해서 부가세 공제및 불공제 판단해야 하나요? 2. 부동산을 매입하면서 부동산을 매입하기 위하여 대출을 받았다면.....대출인지세는 계정과목을 무엇으로 처리를 해야 하나요? 그리고., 대출에 대한 이자는 계정과목을 무엇으로 처리해.. | |||||
