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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
72,657 법인차량 매각 후 세금계산서 미발행 결산 swtax3***2026-02-27
답변완료
안녕하세요! A, B가 같이 운영하던 법인에서 (공동대표X, A 단독대표) B가 빠지게 되어 B가 타고다니던 업무용차량을 B의 개인명의로 명의이전 완료하였으나, 실제로 돈이 오가지 않아 세금계산서 발행이 되지 않은 상황입니다. - 차량 명의이전은 25년 1월에 진행 24년 12월 31일 기준 잔액 87,237,272원이고 25년..
72,656 양도소득세.. 양도소득세 roseji***2026-02-27
답변완료
양도소득세 신고시 매입채권금액도 취득경비에 포함되나요?
72,655 중간배당 관련 문의 드립니다. 법인세 hgh9***2026-02-27
답변완료
사업연도 01.01 ~ 12.31 법인입니다 2025년귀속 8월 31일에 중간배당 10,000,000원을 하고 9월 30일에 지급을 하였습니다. 질문드립니다. 다음과 같이 분개 및 결산 하면 되나요? 25.08.31 차) 중간배당 10,000,000 대) 미지급배당금 10,000,000 25.09.30 차) 미지급 배당금 10,000,000 대) 보통..
72,654 법인전환 감가상각비 반영 법인세 swtax3***2026-02-27
답변완료
개인사업자에서 법인으로 양도양수 법인전환 진행하였습니다. 개인사업자 폐업일 25.04월 법인사업자 개업일 25.02월 일때 자산에대한 감가상각비 반영은 어떻게 진행해야하나요?? 개인사업자에서 25.01~04월분 감가상각비 반영 법인사업자에서 25.05~12월분 이렇게 반영하면되나요??
72,651 72622건 추가 문의드립니다. 부가가치세 hr90***2026-02-27
답변완료
답변 정말 감사드립니다. 추가로 더 문의 드릴 것이 있어 글 남깁니다. "최초공급시기"에 대한 집행기준은 없지만, 혹시 아래 집행기준을 가지고 72622에 문의 드린 조문을 해석하는 것은 무리인가요? ▶부가세집행기준-15-28-5 중간지급조건부계약의 변경 등에 따른 공급시기 사례 ④당초..
72,650 선원 급여신고 종합소득세 huv1***2026-02-27
답변완료
항상 도움 주셔서 깊이 감사드립니다 1. 국외선박에서 일하고 달러고 통장에 급여가 입금이 되는데요 예를들어 26.1.20일 US$ 7,602.30이라고 통장에 달러가 찍혀있고 그옆에 원화가 찍혀 있늕데요 이때 원천신고를 할때 통장에 찍혀있는 원화그대로 신고해야 됩니까? 아님 다시 환율 조회해서 신고해야 되..
72,649 25일 질문 아직 미답변되어 재문의드립니다. (퇴직소득.. 결산 swtax3***2026-02-27
답변완료
기존 질문) 26년 1월 퇴사한 직원이며 2/10 dc형으로 은행에서 10,000,000원을 지급하면서 퇴직소득세 350,000원은 이연되었습니다. 회사에서 추가로 지급할 퇴직금 11,000,000원으로 산정되어 2월 28일에 추가지급하려고 하는데 9/30 기준 퇴직소득자료입력에 어떻게 입력해야 하는지 문의드립니다. 현재 프..
72,648 연말정산 배당소득으로 인한 지역건강보험료 반영여부 급여 gh***2026-02-26
답변완료
안녕하세요 법인사업자 대표자가 23년도에 배당을 하고 24년도에 배당소득 원천신고를 하였습니다. 이로인해 지역건강보험료가 고지되여 국세청 간소화 자료에 포함되어 조회되는데 25년 대표님 근로소득 연말정산에 반영하여 공제 해 드려도 되는지 문의 드립니다. 질문1) 타소득이 없이 5월 종합소득세 대상이..
72,647 회계프로그램 구입시 계정과목문의 법인세 ey11***2026-02-26
답변완료
안녕하세요 25년 더존프로그램 200만원 구입시 계벙과목 문의드립니다 자산으로 잡는다면 비품(정률법) 소프트웨어 (무형자산 정액법) 어느것으로 계상해야 히나요
72,646 대손충당금환입 계정과목 rai***2026-02-26
답변완료
안녕하세요 대손충당금환입이 처음 발생해서 분개 문의드려요 외상매출금에 한해 대손상각비를 설정하는데 예를들어 그 전 잔액이 없다고 했을때 24년에 결산시 외상매출금 4억 - 대손상각비 1% 4,000,000 / 대손충당금 4,000,000 이렇게 계상했습니다. 25년 결산 시 외상매출금이 2억입니다. - 대손충당금 2,000,..
72,645 가족명의 트럭 감가상각비 종합소득세 abc***2026-02-26
답변완료
개인사업지로 도매업자입니다 2025년초에 개인사정으로 인하여 사장의 모친명의로 트럭을 할부구입하여 (약 12,000,000원) 업무에 사용하고 있습니다 <질문> 사장의 모친명의로 구입하였지만 실제로 사장의 업무에 사용하고 있는 이경우에 트럭을 BS에 올려서 감가상각비 ..
72,644 렌탈 매출 분개 문의 전표분개 swtax3***2026-02-26
답변완료
렌탈 매출이 발생하는 사업장 입니다. 렌탈 계약에대한 분개를 첨부드린 엑셀파일 화면과 같이 진행했을때 계약해지 된 건에 대해서는 어떻게 분개를 해야하나요?(전문전송내역 첨부)
72,643 개인사업자 폐업후 회사차 매매 부가가치세 yeepunda***2026-02-26
답변완료
23.06.19.에 차량구매했고 26.1.13.에 폐업했습니다 부가세 환급받았는데 판매해도 되는지요?
72,642 법인이 해외 비상장 주식 매수시 분개 및 세무조정 문.. 장부 lsa6***2026-02-26
답변완료
법인이 해외비상장 주식을 원화로 구매했습니다. 주당 0.7로 7,142주를 매수하면서 $5,000를 송금하였고, 보너스 주식 배정 받아 총 7,748주를 취득하게 되었다는 내용이 있습니다. 그리고 26년 1월 4:1 병합으로 주식수가 1,937주 보유중에 있다고 하는데 이럴경우 통장에서 나간 7,196,278원 USD ..
72,641 면세법인의 합계표 제출 가산세 법인세 swtax3***2026-02-26
답변완료
안녕하세요. 항상 친절한 답변 감사드립니다. 면세법인 합계표 제출 관련하여 가산세 문의드립니다. 작성일자 12월 27일, 발송일자 1월 22일, 금액 576,000원의 매출 계산서를 지연 발급한 사실이 확인되었습니다. 다만, 이미 해당 계산서를 누락한 채로 합계표를 제출한 상태입니다. 해당 매출은 법인세 신고..
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