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전문가 상담
| 번호 | 제목 | 분야 | 질문자 | 등록일 | 답변 |
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| 58,672 | 복식부기의무자 차량매각(고정자산등)매각 | 부가가치세 | dhr1593*** | 2023-01-30 | |
| 복식부기의무자인데요.2022년7-12월 매출금액5천만원 차량매각1천만원일 경우에 질문1 차량매각하면 일반과세자는 과세표준에 포함해서 신고하나요? 과세표준에 업종코드가552101이라면 552101 음식점한식 5천만원 552101 차량매각 1천만원 이렇게 표기하면 되는지요? 아니면 전체에 포함하고 소득세 신.. | |||||
| 58,671 | 주택자금 공제요건 | 연말정산 | ec*** | 2023-01-30 | |
| 1. 주택임차차입금 원리금상환액과 장기주택저당차입금 이자상환 공제요건으로 -무주택세대주 -임대차계약증서의 입주일과 주민등록등본 전입일중 빠른날짜부터 전후 3개월이내 차입 -대출기관에서 임대의의 계좌로 차입금 직접입금 되어야 할것 제출서류 임대차계약증서, 주민등록등본 2. 장기주택저당차입금 .. | |||||
| 58,670 | 원천세 가산세 | 원천징수 | ec*** | 2023-01-30 | |
| 원천세 1차수정신고시 가산세항목에 숫자를 쓰고 납부가 완료되었습니다. 2차 수정신고 신고때 1차 납부가산세에 대해 빨간색으로 표시해야 하나요? 표시를 하게되면 납부세액 총합계액이 맞지 않습니다. 적색과 흑색의 차감이라서요.. 새로운 가산세라서 흑색부분이 다 납부가 되어야 하는데.. 적색숫자 차이가나네요.. | |||||
| 58,669 | 오토바이수리업 보험매출 | 부가가치세 | muablu*** | 2023-01-30 | |
| 안녕하세요. 오토바이관련 상품판매 및 수리업을 주업으로 하는 법인사업자입니다. 수리완료->수리금액 보험사 청구->보험사 대가지급에 대한 보험매출 있습니다. 그런데 해당 회사서는 비과세라서 매출에서 제외 시켜달라고 하는데... 1. 보험사 대가지급 매출은 제외대상 매출인가요? 2.상담내용을 .. | |||||
| 58,668 | 계정과목 | 계정과목 | woo*** | 2023-01-30 | |
| 4대 사회보험의 회사 부담분의 복리후생비나 세금과공과로 처리 하고 있는것 같은데 어느 계정과목이 적절 할까요 ? | |||||
| 58,667 | 질문드립니다 | 연말정산 | wjsg*** | 2023-01-30 | |
| 안녕하세요. ​ 연말정산 종전근무지 입력 시 전직장 4대보험 정산액을 포함해도 되는지 질문드립니다. ​ ​ 제가 3/31에 퇴사하고 4/1에 새로 입사했습니다. ​ 전직장에서 3/31에 중도퇴사자 근로소득원천징수영수증을 받았습니다. ​ 그리고 .. | |||||
| 58,666 | 경차 렌트비 부가세공제 가능합니까? | 부가가치세 | huv1*** | 2023-01-30 | |
| 항상 도움 주셔서 감사드립니다 경차를 렌트 해서 사용하려고 하는데요 승용차는 부가세불공으로 알고 있는데 경차는 혹시 부가세 공제 받을수 있습니까? 경차와 9인승이상은 렌트를 해서 세금계산서 받으면 부가세 공제 가능합니까? | |||||
| 58,664 | 연말정산 법인대표 | 연말정산 | weedya8*** | 2023-01-30 | |
| 연말정산 법인, 개인둘다 갖고있을때 법인에서 대표가 급여가지고 가고있을때 지금 기본공제로만 연말정산해도 되고, 추후 종소세때 간소화 자료로 진행해도 된다고 말씀드려도 될까요? 지금하나, 나중에 하나 둘다 가능한건지요. | |||||
| 58,663 | 연말정산 분납 | 연말정산 | weedya8*** | 2023-01-30 | |
| 연말정산 분납 신청은 홈택스에서 따로 신청해야되나요? 프로그램에서 별도로 작업해줘야되나요? | |||||
| 58,662 | 연구인력 세액공제 문의 | 법인세 | kamomill*** | 2023-01-29 | |
| 안녕하세요 2022년 귀속 모회사 매출이 1조원가까이 되고 자산이 5천억원 됩니다. 자회사인 당사는 매출100억 조금 넘습니다. 1) 2022 당사는 중소기업이 아닌 중견기업으로 보고 법인세를 검토해야하나요? 2) 2022년도 당사가 연구인력세액공제 적용을 받을시 최저한세적용을 받고 .. | |||||
| 58,661 | 면세사업장현황신고할때 일자리안정자금 포함여부 | 부가가치세 | jun*** | 2023-01-29 | |
| 면세사업장현황신고할때 일자리안정자금 받은 것도 포함해서 수입신고를 해야하나요? | |||||
| 58,660 | 면세사업장현황신고할때 비과세 수입금액 포함여부 | 부가가치세 | jun*** | 2023-01-29 | |
| 면세사업장 현황신고 관련하여 문의드립니다. 여기는 일반 학원업은 아니고 심리상담센터입니다. 수입금액중에서 "발달재활서비스" 금액이 있는데요 이는 소득세법 제19조-1항-16호에 따라서 비과세로써 수입금액에서 제외하고 있습니다. *16. 보건업 및 사회복지서비스업(대통령령으로 정하는 사회복.. | |||||
| 58,659 | 부가가치세 수정신고와 예정신고누락분 차이 | 부가가치세 | bgyjs6*** | 2023-01-28 | |
|  좀 초보적인 질문인데 생각할 수록 헷갈려서 질문드립니다 만약에 2022.3월 매입 또는 매출세금계산서를 누락 했을 때 2022.1기 예정신고분을 수정신고하거나 2022.1기 확정신고 시 예정신고누락분으로 반영해서 신고할 수 있다고 생각합니다 그런데 보통 찾아보면 이런 경우에는 2022.1.. | |||||
| 58,658 | 부가가치세 신고 후 납부세액 증감 시 처리방안 질문 | 부가가치세 | bgyjs6*** | 2023-01-28 | |
|  과면세 법인이구요. 7~9월 예정신고한 부분에 대한 매입세금계산서가 12월에 취소가 된 걸 이제 발견해서 7~9월 부가가치세 수정신고를 진행했습니다 10~12월 공통매입세액 정산을 했는데 7~9월 예정신고시 불공제 세액이 줄어서 기존 신고한 세액보다 증가했습니다 그런데 업체가 자금사.. | |||||
| 58,657 | 질문입니다. | 부가가치세 | min0*** | 2023-01-28 | |
| 23년 1월 27일까지 누락없이 부가세신고를 했습니다 그런데 부가세납부를 못했습니다 1월 31일까지 부가세 납부를 하려고 하는경우 가산세가 어떻해 되나요? 미납세액에서 가산세 붙나요? 납부서를 27일까지로 새로 만들때 부가세신고해서 나온 발행번호 가지고 납부서를 만들면 되나요? 아니면 납부기한 지났으니 기.. | |||||
