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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
68,257 부가가치세 과세 여부 부가가치세 pgle***2024-12-16
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문의 드립니다 건설업 원청에서 하도급을 받아서 공사를 진행하는데 대부분 하도급 업체는 공사인원을 현장에 투입하여 진행하며, 자재 및 공사에 관계된 원재료는 원청의 것을 사용합니다 이 경우 하도급업체가 투입한 공사인원에 대한 부분은 면세로 봐야하는지 아니면 과세로 봐야 하는지요?
68,256 특수관계법인 간의 자금대여 관련 법인세 kimdewon20080***2024-12-16
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1. A법인이 특수관계 B법인에게 자금대여시 이자를 받고 원천세 신고하여햐 하는지 2. 이자소득세(주민세포함) 원천징수 세율은?
68,255 68247추가질문입니다. 법인세 yi***2024-12-16
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답변 정말 감사드립니다. 회계처리에 대해 조금더 여쭙습니다. 시가-(시가의 30%) => 기부금 으로 알고 있습니다. 시가 2000원, 재고자산 500원, 공익단체(지정기부금 대상) 판매가 600원 인경우 1) 회계처리 매출원가 500 / 재고자산 500 현금 660 / 매출 1400 (2000원이 아닌 시가 범위액) 기부금 800 / 부..
68,253 여행업 부가세공제 부가가치세 sjs***2024-12-16
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안녕하세요~ 내국인에게 해외여행 상품을 파는데 대리점을 통해서 구매하는것이 아니라 직접 설계해서 판매하려고 합니다 항공료,렌트카,호텔비,식대등 매입세액공제가 가능한지요? 관련서류는 법인카드등 자료만 있으면 되는지요?
68,252 채권의 회계처리(세무사님 빠른 답변 부탁드립니다.) 법인세 hgh9***2024-12-16
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공장건물을 구입하면서 법무사 사무실에서 보낸 영수증에 <주택채권> 금액 10,700,000원 비고 11% 이렇게 적혀 있습니다. 건물은 토지 합하여 30억상당액 됩니다. 이경우에 채권금액 10,700,000원을 토지원 취득원가 또는 건물의 취득원가 어느쪽에 포함하여야 하는지요? 아니면 토지 건물 안분..
68,251 사실혼관계의 남편과 장모는 양도세,증여세법상 특수관.. 양도소득세 totw***2024-12-16
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사실혼관계의 남편과 장모는 양도세,증여세법상 특수관계인인가요?
68,250 차량리스 종합소득세 start***2024-12-16
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부동산 임대를 하는 업체인데 리스료로 한달에 500만원정도 매입계산서로 발급되고 있는데 장부상 경비로 아예 안넣게되면 문제가 되나요? 의미가 없는것 같아서요.. 필요경비처리했다가 손금산입되는 금액이 더 클것 같은데^^
68,248 질문입니다. 법인세 min0***2024-12-16
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법인사업자입니다. 저작권 침해사실에 대한 손해를 입혀서 손해배상책임료 및 부당사용료를 지급하기로 했습니다. 그러면 회계처리 및 분개를 어떻해 해야 하나요? 법인결산시 세무조정이 어떻해 되나요?
68,247 의제기부금 법인세 yi***2024-12-16
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제조업을 하는 법인입니다. 해당 회사의 생산물품을 공익단체에 저가로 판매하고자 합니다. 해당의 경우 시가의 30%이상 저가일 경우 그 차액은 기부금으로 의제한다고 알고 있습니다. (공익단체에 해당하는 경우 손금 인정되는 기부금으로 알고 있습니다.) 1) 이 경우 장부에는 회계처리를 어떻게 하면 될까요? 장부..
68,245 질의 법인세 ma***2024-12-15
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법인입니다 개인에게 대여한 금액(2억)은 어떻게 처리해야하나요? 이자부분을 꼭 받아야하나요? 이자소득세 신고는 어떻게 해야하나요?
68,244 질문 부가가치세 ma***2024-12-15
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법인입니다 종이로 세금계산서 발행 1,363,363(공가) 종이로 계산서 -1,500,000 발행 종이세금계산서 가산세 1% 종이계산서는 마이너스인데 1%가산세 적용해야하나요? 종이세금계산서 발행시 다른 가산세가 또 있나요?
68,242 미술작품납품 종합소득세 kym***2024-12-14
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아파트단지에 미술작품을 납품하고 원청에서 3.3% 사업소득으로 원천징수하고 대금을 지급받았습니다 미술품공급에 대해서 모두 면세된다고 들었는데 위 공급과 관련해서 들어간 제반비용은 어떻게 수령을 해야하고 증빙은 어떻게 해서 종합소득세신고를 해야하는지요? 미술품공급이 얼마까지 면세 범위로 들어가는지 궁..
68,241 연말 성과급및 상여금지급규정 법인세 kym***2024-12-14
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건설회사입니다. 1인주주 법인입니다. 가족도 일부 경영에 참여하구요 12월 급여지급시 주주포함 가족구성원 및 직원일부에 대해서 연말성과급을 지급하려하는데요 인당 4천만원에서 5천만원정도 지급하려합니다. 전직원이 아닌 일부구성원에 대해서만 지급을 할때 문제가 되지 않을까요? 세법상 인정이 되지 않을..
68,240 면세 업종 여부 문의 부가가치세 jer***2024-12-14
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안녕하세요? 출장 시 식사 후 법인카드로 결재를 하였는데. 일반과세자 - 농업 - 곡물 및 기타 식량작물 재배업으로 등록된 식당입니다. 면세업종 인가요? (관련 식당은 두부 관련 식당입니다)
68,239 배당금 수익 계정과목 ty8***2024-12-13
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안녕하세요? 당사의 MMF 계좌에 배당소득이 발생하였습니다. 이에 대한 배당소득세와 지방소득세는 차변에 선납세금으로 분개하면 되나요? 즉, 배당금 수익에 대한 분개는 차)보통예금 xx / 대)배당금 수익 xx 차)선납세금 xx (배당소득세+지방소득세) 위와 같이 분개하면 되나요?
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