온라인교육
전문가 상담
| 번호 | 제목 | 분야 | 질문자 | 등록일 | 답변 |
|---|---|---|---|---|---|
| 54,523 | 간이과세자 부가세 납부세액 정리분개 문의 | 부가가치세 | imed0*** | 2022-04-21 | |
| 안녕하세요. 1. 간이과세자 부가세 정리분개 문의드립니다. 세무사랑 사용중이며, 간이사업자로 설정하고 세금계산서 등을 전표처리하면 부가세대급금/예수금이 발생하지 않습니다. 사진과 같이 납부세액이 발생했을 경우 일반과세자라면 (차) 부가세예수금 (대) 부가세대급금 / 미지급세금 으로 분.. | |||||
| 54,522 | 소형주택 | 종합소득세 | start*** | 2022-04-21 | |
| 부동산임대 종합소득세신고시 간편장부대상자도 소형주택임대사업자세액감면 해당이 되는건가요? | |||||
| 54,521 | 성실신고대상자 의료비 | 종합소득세 | kym*** | 2022-04-21 | |
| 성실신고대상자 의료비 공제할때 기본공제 대상자여야만 가능한건지요? 근로소득자 연말정산시는 기본공제 대상자가 아니여도 가능한건지요? | |||||
| 54,520 | 비상장법인 양도양수 | 법인세 | dhr1593*** | 2022-04-21 | |
| 비상장법인 양도양수건입니다 질문1 주식 평가해서 설립당시5.000원하던것이 평가해서 10.000원이 나왔습니다 질문2 전표회계처리는 어떻게 되는지요? 질문3 특수관계자가 아닌 타인인 결우 질문4 양도양수계약서 쓸 당시 증권거래세 간주취득세 양도소득세 이렇게 발생하는데 절차나 수순이 어떻게 되는지요? 질문5 .. | |||||
| 54,518 | 자동차튜닝 및 수리업체 보험 매출 부가세 신고 | 전표분개 | anthony0*** | 2022-04-21 | |
| 문의드립니다. 법인 사업자입니다. 자동차 수리업체 관련하여 부가세 신고 하는데 (이 업종은 첨 해봄) 홈텍스에서 반영된 현금영수증 매출 금액 (3천4백만원) 과 현금영수증 매입 금액(3천4백만원) 과 똑같습니다, 보험매출 이라고 하는데 이럴때 회계처리을 어떻게 잡아야 하는지요 그리고 사후관리 는 .. | |||||
| 54,517 | 세무신고 관련 문의 | 원천징수 | dduck*** | 2022-04-21 | |
| 1. 사업소득자의 지급명세서 전송 시에 해당 개인의 주소는 없는 거 같은데 주소는 기재 의무 사항이 아닌가요? 2. 법인지방소득세 신고를 담당 회계법인에서 실수로 두 개의 지역에 신고했는데 실제 납부할 지역쪽만 납부하고 오류로 신고한 지역은 그냥 놔둬도 될지 아니면 신고 취소를 해야 하는지 문의 드립니다. | |||||
| 54,515 | 청년창업 중소기업 세액감면 문의 | 종합소득세 | spc*** | 2022-04-21 | |
| 만 26세의 나이로 2021년도에 음식점을 단독으로 개업한 개인사업자입니다. 개업년도에는 결손이 난 상태입니다. 2022년 2월에 27세인 청년과 공동사업자로 변경되었습니다. 이럴 경우 두사람 모두 청년창업중소기업세액감면이 가능한가요? | |||||
| 54,514 | 보수총액 신고 관련 | 건강보험 | msch*** | 2022-04-21 | |
| 사업장입니다. 근로자 한명이 계속 보수총액 신고내용이 문제가 되고 있어 문의드립니다. 1.직장가입자 보수총액 신고를 정상적으로 했습니다. 2. 해당 정산의 확정 보험료로 보수월액 산정 및 보험료를 예수했습니다. 3. 차년도에 보수총액을 신고했습니다. 4. 보험료 부과총액 계산내용의 차이가 있습니다. 예.. | |||||
| 54,513 | 지점 영업정지 | 장부 | men*** | 2022-04-21 | |
| 본지점으로 운영되는 사업체 입니다. (본지점 사업자등록번호 따로 있음) 본점은 도소매 지점은 음식점업 지점에서 위생문제 등으로 인하여 영업정지를 받았습니다. 영업정지로 인한 모든 문제는 지점에만 국한되는 건지 본점에도 영향을 끼지는 건지 궁금합니다. 혹 본지점으로 운영하지 않고 사업자단위과.. | |||||
| 54,512 | 매출계산서 누락 | 부가가치세 | juliana*** | 2022-04-21 | |
| 개인 건설업이고 개업일은 2020년입니다. 2020년 매출 4천6백입니다. 국민주택이하 아파트공사 하청을 받아서 진행한 매출이 있습니다. 부가세신고시 2021.9월.12월 계산서 매출을 누락했습니다. 1.2020년 매출이 4천6백이니 종이계산서로 발행해도 되나요? 2.부가세 수정신고시 가산세가 있나요? 3.종합소득.. | |||||
| 54,511 | 질문입니다. | 부가가치세 | min0*** | 2022-04-21 | |
| 1. 건물및 토지 매각(팔면서)하면서 소유권이전 매입세금계산서를 받았다면 전체 부가세 공제 가능한가요? 아니면 안분해서 공제와 불공제로 구분해야 하나요? 계정과목은 무엇이 가장 적절한가요? 회계처리 및 분개가 어떻해 되나요? 2.토지만 매입하면서 발생한 소유권이전은 전액 불공제 처리하면 되나요? 계정과목은 무.. | |||||
| 54,510 | 법인세수정신고 가산세 | 법인세 | stberry79*** | 2022-04-20 | |
| 17년도 귀속 관련된 법인세 수정신고를 하던중에 헤깔려서 질의합니다 납부지연 가산세가 19.02.12일 기점으로 0.03->0.025로 바뀌었습니다 그래서 헤깔리는데 법인세 신고의 17년 귀속이면 2018.04.01 시작으로 2019.02.12 까지 0.03%/ 그이후로 0.025%/ 그리고 22.02.14 0.022%로 계산을 해야 하는건.. | |||||
| 54,509 | 안분 | 법인세 | ma*** | 2022-04-20 | |
| (주)길동상사 건설업을 하는 법인입니다. 과세 5억 면세 8천 입니다. 면세로 들어간 매입세금계산서를 안분해주어야 하나요?? 안분은 꼭 해주어야 하는건가요? | |||||
| 54,508 | 시행사 | 법인세 | ma*** | 2022-04-20 | |
| (주)시행업 법인입니다. 토지 분양권 권리 확보및 사업계획 컨설팅 관련 매입세금계산서를 받았습니다. 공제가 가능한가요? 토지부분이라 불공제 면세로 처리해야 되는건가요? 아니면 안분을 해야 되나요? | |||||
| 54,507 | 이자 | 법인세 | ma*** | 2022-04-20 | |
| (주)길동상사는 (주) 조병상사에게 31억원을 대여했습니다. 대여금에 대한 이자 부분에 대하여 세금계산서 발생이 가능한가요? 매입세금계산서를 받았을 경우 불공제 처리 해주면 되나요? | |||||
