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전문가 상담
| 번호 | 제목 | 분야 | 질문자 | 등록일 | 답변 |
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| 54,364 | ktx srt 운임 부가가치세 공제여부 | 부가가치세 | abc*** | 2022-04-12 | |
| 법인의 대표가 업무상 출장으로 서울에 갔으며 KTX SRT 운임을 법인카드로 지불하였습니다 철도 운임이 부가세 불공제라는 말도 있고, 공제된다라는 말도 있어서 질문드립니다 1. 공제 또는 불공제인지 알려주시고 2. 근거법령도 알려주시면 감사하겠습니다 | |||||
| 54,363 | 항공운임 영세율 | 부가가치세 | fokhee2*** | 2022-04-12 | |
| 해상운임관련 및 부대비용은 영세율계산서발행이라고 알고 있는데 보통 물건을 매입해서 수출하면 그 업체에 구매확인서도 발행해주잖아요 해상이나 항공운임 회사에서 발행해준 (저희는 공급받는자(매입))으로 영세율계산서를 받으면 1 - 이부분에 대해서 구매확인서 받을게 있나요? 운임료는 구매확인서 따로 없죠? .. | |||||
| 54,362 | 지급명세서 미제출 가산세 | 법인세 | fokhee2*** | 2022-04-12 | |
| 2021년 귀속 법인세를 신고하고 납부까지 마친 상황인데요, 2021년 귀속 지급명세서를 미제출한 사실이 확인되어서 추가로 30만원정도의 가산세가 나온 상황입니다. 해당 가산세는 2022년 04월 중에 납부할 계획입니다. 다만 법인세 수정신고시 재무제표수정은 안되는 것으로 알고있습니다. (맞나요..?) 이 경우 소득금.. | |||||
| 54,360 | 건물구매 | 법인세 | lmy2*** | 2022-04-12 | |
| 안녕하세요 법인사업자이며, 대표명의로 건물2억에 구매하였습니다. 대표자명의로 건물을 구매하였으나 비용처리는 법인으로 사용하는 경우 비용처리가 인정되지 않는지 궁금합니다. | |||||
| 54,359 | 관계회사 | 결산 | ec*** | 2022-04-12 | |
| 당사를 C법인이라라고 하겠습니다. 당사 100%주주는 A법인) A 법인: 김 29% 주식보유( 김씨가 최대주주이고 가족5인 합산 71%보유) B 법인: 김 70% 주식보유 1. A법인이 당사의 100%주주이면 관계회사에 해당하지요? 2. 당사와 B법인과도 관계회사에 성립하나요? | |||||
| 54,358 | 비영리법인 고유목적사업준비금 | 결산 | wngml9*** | 2022-04-12 | |
| 2019년고유목적사업준비금 조정명세서에서 손금산입한 금액보다 지출액이 더 많아서 잔액이 (-)마이너스로 떠도 될까요? | |||||
| 54,357 | 법인세 매출누락 관련 질문 드립니다. | 법인세 | hgh9*** | 2022-04-12 | |
| 2020년에 거래한 내역에 대해서 그당시에 세금계산서를 발급하지 아니하였는데요 문제가 생겨서 2022년 4월에 세금계산서를 발급하고 부가세 및 법인세를 자진 수정신고하여 추가 납부할려고 합니다. 이와 관련하여 질문상항 있어서 문의 드리겠습니다. 매출누락액은 55,000,000원(부가세 포함)이며 대표자한테 회수.. | |||||
| 54,356 | 회사에서 공모전 할경우 경품 및 상품권등 처리 문의드.. | 원천징수 | lsa6*** | 2022-04-12 | |
| 회사에서 불특정 다수에게 공모전을 하고 (홈페이지나 인별그램등 홍보) 경품(호텔숙박권이나 상품권 이나 에어팟등)을 개인에게 경품으로지급을 할 경우 1. 경품을 받는 대상인 개인에 대해 원천징수가 필요한가요? 2. 원천징수가 필요하다면 기타소득 몇프로 필요경비로 넣어야 하나요? 3. 원천징수를 할 경.. | |||||
| 54,355 | 현금매출명세서제출대상업종관련질문입니다 | 증빙 | sa*** | 2022-04-12 | |
| 업종코드(703016) 부동산업입니다 부가가치세신고시 현금매출명세서 제출대상 업종이 맞는지 궁금합니다 해석하는곳마다 달라서 전문직사업자는아니지만 부동산업은 제출하는게 맞는지 정확히 알고싶습니다 | |||||
| 54,353 | 해외송금 원천신고 문의 | 법인세 | ei63809*** | 2022-04-12 | |
| 안녕하세요 해외 서버사용을 법인카드로 결제가 안되어서 송금을 할경우 원천신고같은 별도의 신고없이 송금증으로 경비처리해도 문제가 없는지 문의드립니다. 감사합니다. | |||||
| 54,352 | 전년도 부가세 수정신고 | 부가가치세 | dhr1593*** | 2022-04-12 | |
| 2021년 7월6일 발급받은 매입세금계산서를 누락 한지 모르고 2022년 3월 법인세 신고를 들어갔습니다. 궁금한점은 누락된 매입세금계산서를 2021년 2기 예정분으로 반드시 신고를 들어가야 하는지 아니면 2021년 2기 확정분에 예정신고 누락분으로 입력해서 확정분을 수정신고 들어가도 무방한지 궁금합니다. | |||||
| 54,351 | 질문입니다. | 종합소득세 | min0*** | 2022-04-12 | |
| 주민세(사업소분)는 회계처리 및 분개가 어떻해 되나요? 종합소득세 결산시 세무조정이 있나요? | |||||
| 54,350 | 조경비용 질문드립니다. | 계정과목 | wjsg*** | 2022-04-12 | |
| 건물을 건설하는 중 외부조경식재공사를 했습니다. 이 경우 구축물로 처리를 하면 되는지요? 감가상각도 필요가 없는지요? | |||||
| 54,349 | 질문입니다. | 종합소득세 | min0*** | 2022-04-12 | |
| 병원업종은 차등수가손실계정과목을 써서 회계처리를 하던데 어떤경우에 이계정과목을 쓰는건가요? 차등수가손실이 무슨뜻인가요? | |||||
| 54,347 | 생산취소에 따른 부재료 폐기 | 부가가치세 | ty8*** | 2022-04-11 | |
| 안녕하세요? 당사는 일반기업회계기준을 적용하는 외부감사대상 법인입니다. 제품A가 생산중단(발주했던 거래처 '갑'이 일방적으로 제품A의 생산을 취소함.)이 되어서 제품 생산을 위해서 보유중이던 부재료(포장필름) \1,100,000(장부가액, 부가세 포함)을 폐기물 처리업체에 의뢰하여 \550,000(부가세 포.. | |||||
