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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
54,345 2020년 법인 영세매출누락.. 법인세 roseji***2022-04-11
답변완료
1. 2020년 법인이 1기에 영세매출이 누락되었을시 어떤 절차로 신고해야하는지요? 2. 대표이사가 근로자이고 개인사업자도 있습니다. 3.수정신고와 가산세도 알고싶습니다.. 대표자가 인지하지 못한 상태일경우 해결할수 있는 방법은 없을까요? 예를들면 통장에 외화에금이 그대로 남아있는 경우에는 어떤..
54,344 불량으로 반품 법인세 ma***2022-04-11
답변완료
21년도 09월 매출중 22년도 03월 불량으로 반품이 되었습니다. ($4,500) 회계처리는 어떻게 될까요? 수출입니다.
54,343 부가세 신고 부가가치세 k9830***2022-04-11
답변완료
안녕하십니까? 귀 질의에 대하여 다음과 같이 답변드립니다. 간주임대료는 보증금 이자개념입니다. 1분기의 경우 과세표준은 50,000,000 * 90일 /365 * 1.2% = 147,945원 입니다. 이건 vat포함된 금액인가요?? A 안녕하십니까? 귀하의 질의에 대하여 다음과 같이 답변드..
54,342 이건 vat포함된 금액인가요?? 부가가치세 k9830***2022-04-11
답변완료
안녕하십니까? 귀 질의에 대하여 다음과 같이 답변드립니다. 간주임대료는 보증금 이자개념입니다. 1분기의 경우 과세표준은 50,000,000 * 90일 /365 * 1.2% = 147,945원 입니다. 이건 vat포함된 금액인가요??
54,339 매입세금계산서 수정신고 부가가치세 stberry79***2022-04-11
답변완료
세무서에서 가공 매입으로 인해 조사가 나왔고 수정신고 통지를 받았습니다 17년 1기확정 5천만원 (부가세별도)에 관한 수정신고를 해야 하는데 가산세는 어떤 가산세를 해야 하나요? 세금계산서 합계표 불성실 공급가액 0.5% 신고 불성실 가산세 납부세액*40% 납부불성실 가산세 납부 세액 * 일수 *0.025%..
54,337 질문입니다. 종합소득세 min0***2022-04-11
답변완료
대표님이 A사업장과 B사업장 두곳을가지고 있습니다 둘다 503003업종을 사용하고 있습니다 A사업장은 매출이 1,200,000,000 이고 B사업장 매출은 250,000,000입니다 그러면 5월에 종합소득세신고를 해야하나요? 아니면 6월에 종합소득세를 신고하는 성실신고확인사업자인가요?
54,335 질문입니다. 부가가치세 min0***2022-04-11
답변완료
451101 건설/건축공사업종입니다 1. 다가구주택건설은 과세매출인가요? 면세매출인가요? 2. 공사현장 오수관로연결공사 6,000,000은 전액 부가세공제 가능한가요? 3.부동산/임대에 대한 중개수수료는 부가세공제시 안분해야 하나요? 아니면 전액 부가세공제 되나요?
54,334 면세와과세겸업 법인의 영업권 법인세 rose***2022-04-11
답변완료
독서실과 독서실내 카페를 운영하는 법인입니다. 영업권을 받고 폐업을 하는데 영업권에 대한 세금계산서를 다음과 같이 발행하는 것이 맞는지요 영업권수령액 180,000,000원 독서실현재 지분 60% 카페 40% 계산서 발횅 : 108,000,000원 세금계산서발행 : 공급가액 65,454,545/ 부가세 6,545,455원 으로 발행하..
54,333 질문입니다. 법인세 min0***2022-04-11
답변완료
법인사업자입니다. 퇴사한 직원과 임금관련 불화가 있어서..합의서를 작성하고 25,000,000를 지불하기로 했습니다. 그러면 저희 법인이 25,000,000에 대하여 어떻해 회게처리 및 분개를 해야 하나요? 법인결산시 세무조정이 있나요?
54,332 질문입니다. 법인세 min0***2022-04-11
답변완료
1. 21년 3월 30일 파산선고를 받았고, 파산선고 예정기일이 5월 21일입니다. 20년 4월에 매출세금계산서를 마지막으로 발행하였고, 20년 5월에 마지막으로 입금되었습니다. 2년넘으면 외강매출금등 대손상각가능한걸로 아는데..해당이 되나요? 그러면 대손세액공제는 언제 가능한가요? 대손상각비는 22년도에 회계처리 및 분..
54,331 차량매각시 부가가치세 preci***2022-04-11
답변완료
안녕하세요. 개인사업자이며 복식부기의무자입니다 화물차, 경차, 9인승이상차량을 부가세신고시 매입세액공제를 받고 2년경과 후 위 차량을 매각시 세금계산서를 발행해야하는지요??
54,330 폐업한 법인에게서 차량을 구입했을 경우? 부가가치세 spc***2022-04-11
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폐업한 법인에게서 업무용승용차를 구매했습니다. 폐업한지 몇년이 지난 법인이라 세금계산서를 못 받았는데.. 위 경우처럼 폐업한 법인에게서 차량을 구입하면.. 증빙은 뭘 갖춰야 하나요? 차량구입대금은 법인의 대표 계좌로 입금되었습니다. 이럴 경우.. 어떤 문제가 발생하는지요?
54,328 환율 적용 시점 부가가치세 n***2022-04-11
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환율 적용 시점 관련하여 여쭙습니다. 해외 거래처에서 수수료 관련 및 클레임(현지에서 폐기하거나 클레임 관련하여 현지에서 들어간 비용, 재수입 아님) 이 발생하여 당사에게 청구하는데 그 시점의 환율을 어떤 시점으로 잡아야 할지 궁금합니다. 1. 해당 나라에서 청구하는 날짜(데빗노트나 인보이스 발행일자) ..
54,326 법인간의 채권채무금액 상계 결산 ty8***2022-04-10
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안녕하세요? 일반기업회계기준을 적용하는 외부감사대상법인의 회계처리에 대한 질문 드리겠습니다. 일반기업회계기준을 적용하는 외부감사대상법인A는 거래처B(일반기업회계기준을 적용하는 외부감사대상법인임.) 에게 6월달에 외상매출금 ￦10,000,000과 외상매입금 ￦7,000,000이 있습니다. 이 외상매출금과..
54,325 가지급금 인정이자 이자소득 신고의무 법인세 totw***2022-04-08
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갑법인의 대표 을이 가지급금 4천만원에 대해서 이자 2백만원이 발행하여 갑법인이 미수수익 2백만원/ 이자수익 2백만원을 인식했습니다 이자수익 2백만원에 대해서 25%세율로 갑법인대표 을이 5십만원에 이자를 갑법인에게 지급한것을 더존에 을을 코드를 하나만들고 이자지급한것을 원천세신고하고 납부..
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