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전문가 상담
| 번호 | 제목 | 분야 | 질문자 | 등록일 | 답변 |
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| 54,256 | 성실신고확인 대상자 관련 질문드립니다 | 종합소득세 | hgh9*** | 2022-04-05 | |
| 개인사업자이며 사업장 A는 제조업 (단독 사업장) 사업장 B는 부동산 임대업 (단독사업장) 사업장 C는 서비스(공동사업장) 이렇게 있습니다. 2021년귀속 A가 성실신고확인 대상자입니다. 위 사항일 때 질문 드립니다. 질문1> 사업장 C는 공동사업장이나 성실신고 확인대상자가 아니므로 5월말까지 종합소.. | |||||
| 54,254 | 열수급 | 행사·이벤트관리 | cpf*** | 2022-04-05 | |
| 안녕하십니까? 귀 질의에 대하여 다음과 같이 답변드립니다. 돈을 줘야 한다면 공급가액 부분은 선급금으로 분개합니다. (차) 선급금 16,363,637 (대) 미지급금 18,000,000 부가세대급금 1,636,363 그럼 나머지 잔금 다 치르고 나서는 열수급에 대.. | |||||
| 54,253 | 공시용 손익계산서 | 결산 | ty8*** | 2022-04-05 | |
| 안녕하세요? 첨부된 그림은 당사의 손익계산서의 판매비와관리비 중 일부인데요. 이 손익계산서는 내부관리용 자료이고, 공시용 손익계산서를 따로 작성해야 하는 상황입니다. 공시용 손익계산서 작성과 관련하여 질문 드리겠습니다. 1. 판매비와관리비의 임원급여,직원급여,상여금,잡금의 금액은 공시용.. | |||||
| 54,252 | 시행사및건축주(발주자)->도급계약 | 계정과목 | enff*** | 2022-04-05 | |
| 수고많으십니다.^^ 질문1.언제부터인가 건축주(시행사 포함=발주자_개인사업자)가 직접 업체와 도급계약을 맺고 공사를 진행하게 되어습니다. 이게 맞는지도 모르겠고..아무튼 이렇게 됐을경우 저희 입장에서는 계정과목을 모두 분양원가?로 봐서 700번대 '외주비'로 해도 상관없나요? 아니면 어떤개념으로 봐야하는건가.. | |||||
| 54,251 | 대손관련 문의드립니다. | 종합소득세 | hgh9*** | 2022-04-05 | |
| 개인사업자가 세금계산서 발행을 하고 물품대금을 어음으로 수취를 하였습니다. 그런데 부도가 발생하였고 예를 들어서 5장을 받았다면 3장은 채무자에 대한 배서가 있어서 대손세액 공제 및 대손상각비를 공제 받았습니다. 그런데 나머지 2장에 대해서는 채무자에 대한 배서가 되지 않아서 세무서에 대손세액공제 신청.. | |||||
| 54,250 | 앞전질문 추가질문 | 법인세 | dhr1593*** | 2022-04-05 | |
| 1.법인 사업용토지와 비사업용토지 구분 토지 시세차익1억5천일 경우 2.사업용토지 법인세율 추가법인세율 3.비사업용토지 법인세 법인세만 내면 되는지요? 4.일반 양도소득세유로 계산하면 은? 5. 가산세 | |||||
| 54,249 | 질문입니다. | 종합소득세 | min0*** | 2022-04-05 | |
| 개인사업자 폐업을 21년 8월 5일로 했다면 부채증명원이나 잔액증명원 또는 대출이자내역서는 언제까지로 받아야 하나요? 12월 31일 기준으로 받으면 되나요? 그리고 자동차보험 956,000 ( 기간은 21/4/5~22/4/5)이면 어떻해 보험료 계산하고 회계처리 및 분개는 얼마로 해야 하나요? 결산시 세무조정이 필요한가요? | |||||
| 54,248 | 문구 | 원천징수 | cpf*** | 2022-04-05 | |
| 문구점에서 문구를 사고 비닐도 샀는데요 비닐도 부가가치세가 있나요? | |||||
| 54,247 | 세금계산서를 받았는데 열수급계약서 계약금 18,000,0.. | 원천징수 | cpf*** | 2022-04-05 | |
| 세금계산서를 받았는데 열수급계약서 계약금 18,000,000원을 수령 했습니다 그럼 분개를 어떻게 해야 할까요?ㅁ 안녕하십니까? 귀 질의에 대하여 다음과 같이 답변드립니다. 계약금을 받았다면 분개는 아래와 같습니다. (차) 보통예금 18,000,000 (대) 선수금 16,363,637 .. | |||||
| 54,246 | 질문입니다. | 종합소득세 | min0*** | 2022-04-05 | |
| 종합소득세신고시 배당세액공제나 근로소득공제 또는 기장세액공제는 최저한세적용안되고, 소기업소상인공제는 최저한세적용해야 하는 것 맞나요? | |||||
| 54,245 | 퇴직연금 | 법인세 | rhaehfwj*** | 2022-04-05 | |
| 법인회사 이고 회사의 근로자가 퇴직연금에 가입되어 있습니다(DB형) A근로자 실제 퇴사일: 21년5월 인데 퇴직금 지급이 늦어지는 관계로 실제 지급예정일은 22년5월 입니다 21년도 귀속에 원천신고 안했고 퇴직소득명세서도 미제출 했습니다 지급일기준으로 신고 해도 문제 없을까요 만약 문제가 된다면 어떤 문제가.. | |||||
| 54,244 | 부동산개발업 법인신고 | 법인세 | dhr1593*** | 2022-04-05 | |
| 질문1부동산개발업 법인인데요 2017년도 법인세신고하고 2018.2019.2020.2021년도 법인세 신고를 못했는데 지금이라도 기한후 신고 하면은 되는지요? 매출은 전혀 없습니다 질문2 법인명의 토지가 있는데 이 토지를 매매하면은 법인에서 토지등 양도소득세 몇프로를 내는지요? 질문3 만약 법인신고를 18.19-20.21년도 .. | |||||
| 54,243 | 본점 사업자번호로 된 법인카드를 지점에서 사용시 지.. | 부가가치세 | eige*** | 2022-04-05 | |
| 본점과 지점이 있는 법인사업자입니다.(본점과 지점의 대표이사는 동일합니다.) 본점의 사업자번호로는 1분기에 매출이 없고, 지점의 사업자번호로는 1분기에 매출이 있습니다. 본점 사업자번호로 된 법인카드를 지점의 직원이 지점관련해서 사용했을경우, 지점의 부가세신고시 이 법인카드사용액을 지.. | |||||
| 54,242 | 법인-계정과목 문의 | 계정과목 | sy1*** | 2022-04-05 | |
| 안녕하세요 법인 중소기업입니다 사무실 내 화분 비치되어있는 화분 분갈이를 위해 흙,화분을 구매하였습니다 구매 금액은 30,000원입니다 계정과목은 소모품비로 잡아야 할까요? 아님 다른 적절한 계정과목이 있을까요? 답변 부탁드립니다 감사합니다 | |||||
| 54,241 | 연말정산 분개.. | 전표분개 | asdx*** | 2022-04-05 | |
| 출산 7월부터 출산휴가~육아휴직중인 직원 분개관련해서 문의드려요 ㅠ 4대보험 납부일날 분개를 건강보험료로 고지금액이 10,000원이라치면 복리후생비 10,000 /보통예금 10,000 이렇게쓰고 적요에 출휴직원 5000원 포함 이렇게만 썼어요 그렇게 연말정산을 했는데 출휴직원이 환급이 떴고 2천원 .. | |||||
