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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
54,610 협찬 받을 시 회계처리 전표분개 sorhee0***2022-04-27
답변완료
안녕하세요. 협찬 물품 회계처리에 대해 문의드립니다. 저희는 의류렌탈업체인데, 저희 쇼핑몰은 처음 의류 렌탈 진행 시, 보증금을 넣고 의류를 렌탈합니다. 보증금에 등급이 있는데, 가장 높은 등급의 회원만 초대하여 대회를 진행하려고 합니다. 참가비는 별도로 있습니다. 당사가 협찬사에게 협찬물품을 받..
54,609 중계무역관련 장부 weedya8***2022-04-27
답변완료
무역회사입니다. 직수출 별도로 진행하며 중계무역 형식으로 중간에 해외업체인 a거래처를 사이에 두고 우리나라로 반입,출은 안되며 해외에서만 이뤄지는 거래입니다. 중국에서 일본으로 보내는 중계무역이고 a거래처가 중간에껴서 저희사업장과 매출세금계사서를a로 발행해주고 , 매입은 인보이스 증빙으로 일반..
54,608 사업자단위과세신청 부가가치세 ey11***2022-04-27
답변완료
안녕하세요 기존 법인사업자가 있는상태에서 법인명의 건물구매후 임대업을 진행하려고합니다. 사업개시일 20일 이내에 신청이라고 되어있는대 소유권이전은 1월31일 아직 임대계약을 맺은것음 없습니다. 4월1일자로 사업자단위과세 개시일 신청이 가능한것인가요? 소유권이전일 20일 이내에 신청을 했어..
54,607 홍보비 계정과목 계정과목 2001cha***2022-04-27
답변완료
분점 개업시 프렌차이즈 본사에서 분점에 49,000,000원정도의 세금계산서를 홍보비로 끈어줬습니다. 1. 이때 홍보비는 광고선전비로 한번에 떨어도되는지 문의합니다. 2. 광고선전비가 아니면 어떤계정과목 사용을 추천하시는지 문의합니다.
54,606 질문입니다. 부가가치세 min0***2022-04-27
답변완료
법인소유의 땅을 임대를 주고 보증금 50,000,000 월세 500,000 로 임대차계약을 했습니다 건물이 아닌 땅인경우인데 이런경우 매출세금계산서를 발행해야 하나요? 아니면 매출계산서를 발행해야 하나요? 부동산임대공급가액명세서를 부가세 신고시 같이 작성해야 하나요? 보증금에 대한 이자도 매출계산 해야 하나요?
54,604 질문입니다. 법인세 min0***2022-04-27
답변완료
1. 쏘나토차량 취득가액 26,195,230 상각누계액 26,194,230 매각대금 공급가 909,091 부가세 90,909 이면 회계처리 및 분개가 어떻해 되나요? 22년 법인결산시 세무조정이 있나요? 2. 쏘나타 취득가액 36,147,518 상각누계액 36,146,518 매각대금 공급가 4,000,000 부가세 400,000 이면 회계처리 및 분개가 어떻해 되나요?..
54,603 감가상각비 종합소득세 magic1***2022-04-27
답변완료
사실관계> A,C 부부관계 B:법인(사업장 동일) 부동산임대사업자 2021년 1-2월 단독 A 2021년 3-12월 공동A.C(B가 C에게 매각) 2021년 2월25일 B가 C에게 매각 2021년 2월25일 A.C 공동사업자로 사업자등록증 변경 문의사항> 2021년 종합소득세 신고시 A단독사업장:건물..
54,602 코로나로 지원금 종합소득세 ma***2022-04-26
답변완료
코로나로 지원금을 받은 금액은 수입금액에 포함인가요? 개인사업자 입니다
54,601 개인 차량 매매 종합소득세 ma***2022-04-26
답변완료
개인 사업자입니다. 성실신고 대상자는 아니지만 복식부기 대상자 입니다. 차량매매 시 회계처리 부탁드립니다. 조정사항에 들어가야 될 사항이 있다면 그 부분도 부탁드립니다.
54,600 부가세 수정 신고 문의 부가가치세 dduck***2022-04-26
답변완료
통신회사에서 요금을 잘못 고지해 A가 아닌 B사업장으로 세금계산서가 발행이 되었습니다. 수정 요청을 했는데 수정발행이 되지 않아 세금계산서 발행분대로 일단 신고 납부를 했는데 신고 당일에 2,3월 세금계산서 수정분을 같이 전송한 사실을 확인했습니다.(A : 추가 세금계산서, B : 기존 발행한 세금계산서의 (-) 세금..
54,599 수정전자세금계산서 발급분 등 신고누락 부가가치세 osi7a***2022-04-26
답변완료
안녕하세요. 법인사업자 1~3월 1기 예정신고를 25일 홈택스 전송까지 완료하였습니다. 그러다 작성일자 3월 25일 매출 전자세금계산서 1건의 금액이 잘 못 신고된 것을 알고 작성일자 3월 25일로 매출 수정세금계산서 마이너스와 원 금액으로 2건을 전송하였습니다. 1기 확정신고시 예정누락분으로 신고를 하면..
54,598 전기오류수정손실 법인세 ma***2022-04-26
답변완료
(주) 손실상사는 20년도 결산시 관리비를 누락 21년도 결산시 발견 영업외비용계정으로 전기오류수정손실을 사용했습니다. 21년도 법인 결산시 조정사항은 어떻게 해야 되나요?
54,597 정기세무조사 관련 문의 드립니다. 종합소득세 hgh9***2022-04-26
답변완료
세무조사 사전통지문 하여 20일동안 조사한다고 통보를 받았는데요 이는 정기조사가 맞으며 정기조사는 금융조사는 하지 않는게 원칙인가요?
54,596 DC형이나 DB형 퇴직금 문의드립니다. 원천징수 lsa6***2022-04-26
답변완료
1년 넘을경우 퇴직금을 받을 수 있는데 만약 2년 4개월 정도 근무할 경우에도 이 4개월치에 대해서 퇴직금을 받을 수 있는거죠? DC나 DB형 둘다요.
54,595 증권사 사내근로복지기금 법인 결산 weedya8***2022-04-26
답변완료
사내 근로복지기금 법인으로 신탁투자 mmf 거래하고있는데 이럴경우 부가세 신고는 안하고 법인세 신고만 하는게 맞나요? 법인세 신고할때 회계상으로 어떤 자료가 필요한지 ㅠㅠ 등기부등본, 통장내역 입력등 보통 어떤 자료가 필요하나요 부탁드립니다.
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