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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
54,352 전년도 부가세 수정신고 부가가치세 dhr1593***2022-04-12
답변완료
2021년 7월6일 발급받은 매입세금계산서를 누락 한지 모르고 2022년 3월 법인세 신고를 들어갔습니다. 궁금한점은 누락된 매입세금계산서를 2021년 2기 예정분으로 반드시 신고를 들어가야 하는지 아니면 2021년 2기 확정분에 예정신고 누락분으로 입력해서 확정분을 수정신고 들어가도 무방한지 궁금합니다.
54,351 질문입니다. 종합소득세 min0***2022-04-12
답변완료
주민세(사업소분)는 회계처리 및 분개가 어떻해 되나요? 종합소득세 결산시 세무조정이 있나요?
54,350 조경비용 질문드립니다. 계정과목 wjsg***2022-04-12
답변완료
건물을 건설하는 중 외부조경식재공사를 했습니다. 이 경우 구축물로 처리를 하면 되는지요? 감가상각도 필요가 없는지요?
54,349 질문입니다. 종합소득세 min0***2022-04-12
답변완료
병원업종은 차등수가손실계정과목을 써서 회계처리를 하던데 어떤경우에 이계정과목을 쓰는건가요? 차등수가손실이 무슨뜻인가요?
54,347 생산취소에 따른 부재료 폐기 부가가치세 ty8***2022-04-11
답변완료
안녕하세요? 당사는 일반기업회계기준을 적용하는 외부감사대상 법인입니다. 제품A가 생산중단(발주했던 거래처 '갑'이 일방적으로 제품A의 생산을 취소함.)이 되어서 제품 생산을 위해서 보유중이던 부재료(포장필름) \1,100,000(장부가액, 부가세 포함)을 폐기물 처리업체에 의뢰하여 \550,000(부가세 포..
54,346 외환결제가 없는 무상수출의 회계처리와 부가가치세 신.. 부가가치세 pooh0***2022-04-11
답변완료
재화의 외국 반출에 따른 외환결제가 이루어지지 않는 무상수출도 재화의 수출에 해당되어 영세율이 적용되는경우... 1. 수출된적 없는 수리용으로 반입된물품(84)을 수리후 수출(84)하였을경우, 외환결제가 전혀 이루어지지 않았습니다. 이때 무상수출도 수출에 해당되어 영세율 적용을 해야한다면, 회계처리시, 수출신..
54,345 2020년 법인 영세매출누락.. 법인세 roseji***2022-04-11
답변완료
1. 2020년 법인이 1기에 영세매출이 누락되었을시 어떤 절차로 신고해야하는지요? 2. 대표이사가 근로자이고 개인사업자도 있습니다. 3.수정신고와 가산세도 알고싶습니다.. 대표자가 인지하지 못한 상태일경우 해결할수 있는 방법은 없을까요? 예를들면 통장에 외화에금이 그대로 남아있는 경우에는 어떤..
54,344 불량으로 반품 법인세 ma***2022-04-11
답변완료
21년도 09월 매출중 22년도 03월 불량으로 반품이 되었습니다. ($4,500) 회계처리는 어떻게 될까요? 수출입니다.
54,343 부가세 신고 부가가치세 k9830***2022-04-11
답변완료
안녕하십니까? 귀 질의에 대하여 다음과 같이 답변드립니다. 간주임대료는 보증금 이자개념입니다. 1분기의 경우 과세표준은 50,000,000 * 90일 /365 * 1.2% = 147,945원 입니다. 이건 vat포함된 금액인가요?? A 안녕하십니까? 귀하의 질의에 대하여 다음과 같이 답변드..
54,342 이건 vat포함된 금액인가요?? 부가가치세 k9830***2022-04-11
답변완료
안녕하십니까? 귀 질의에 대하여 다음과 같이 답변드립니다. 간주임대료는 보증금 이자개념입니다. 1분기의 경우 과세표준은 50,000,000 * 90일 /365 * 1.2% = 147,945원 입니다. 이건 vat포함된 금액인가요??
54,339 매입세금계산서 수정신고 부가가치세 stberry79***2022-04-11
답변완료
세무서에서 가공 매입으로 인해 조사가 나왔고 수정신고 통지를 받았습니다 17년 1기확정 5천만원 (부가세별도)에 관한 수정신고를 해야 하는데 가산세는 어떤 가산세를 해야 하나요? 세금계산서 합계표 불성실 공급가액 0.5% 신고 불성실 가산세 납부세액*40% 납부불성실 가산세 납부 세액 * 일수 *0.025%..
54,337 질문입니다. 종합소득세 min0***2022-04-11
답변완료
대표님이 A사업장과 B사업장 두곳을가지고 있습니다 둘다 503003업종을 사용하고 있습니다 A사업장은 매출이 1,200,000,000 이고 B사업장 매출은 250,000,000입니다 그러면 5월에 종합소득세신고를 해야하나요? 아니면 6월에 종합소득세를 신고하는 성실신고확인사업자인가요?
54,335 질문입니다. 부가가치세 min0***2022-04-11
답변완료
451101 건설/건축공사업종입니다 1. 다가구주택건설은 과세매출인가요? 면세매출인가요? 2. 공사현장 오수관로연결공사 6,000,000은 전액 부가세공제 가능한가요? 3.부동산/임대에 대한 중개수수료는 부가세공제시 안분해야 하나요? 아니면 전액 부가세공제 되나요?
54,334 면세와과세겸업 법인의 영업권 법인세 rose***2022-04-11
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독서실과 독서실내 카페를 운영하는 법인입니다. 영업권을 받고 폐업을 하는데 영업권에 대한 세금계산서를 다음과 같이 발행하는 것이 맞는지요 영업권수령액 180,000,000원 독서실현재 지분 60% 카페 40% 계산서 발횅 : 108,000,000원 세금계산서발행 : 공급가액 65,454,545/ 부가세 6,545,455원 으로 발행하..
54,333 질문입니다. 법인세 min0***2022-04-11
답변완료
법인사업자입니다. 퇴사한 직원과 임금관련 불화가 있어서..합의서를 작성하고 25,000,000를 지불하기로 했습니다. 그러면 저희 법인이 25,000,000에 대하여 어떻해 회게처리 및 분개를 해야 하나요? 법인결산시 세무조정이 있나요?
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