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전문가 상담
| 번호 | 제목 | 분야 | 질문자 | 등록일 | 답변 |
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| 57,058 | 비거주자에게 지급되는 인적용역에 대한 원천징수 의무.. | 원천징수 | molra*** | 2022-10-18 | |
| 자사의 업무를 위한 자료제공 인적용역을 수행하고 약 30만원 정도를 해외송금해야하는건이 발생했습니다. 용역비를 지급받는자는 개인(외국인 덴마크)입니다. 해당 거래의 경우 비거주자 및 이중과세에 대한 범위에 포함되어 원천징수 의무가 없는지 전액 송금을 수행해도 되는지 궁금합니다. | |||||
| 57,057 | 질문입니다. | 부가가치세 | min0*** | 2022-10-18 | |
| 법인 제조업종입니다 사무실에 화재(불)이 나서 1. 공장동 보수공사 23.000,000 전액 부가세공제 가능한가요? 계정과목은 무엇이 가장 적절한가요? 2. 전기 원상복구 전기공사계약금 12,000,000 전액 부가세공제 가능한가요? 계정과목은 무엇이 가장 적절한가요? 3. 전기화재 개보수공사 30,000,000 전액 부가세공제 가.. | |||||
| 57,056 | 부가세 가산세 확인부탁드립니다 | 부가가치세 | kapsy8*** | 2022-10-18 | |
| 영세율 매출이 있는 사업장입니다. 구매확인서 받고, 영세율 세금계산서를 발행하셔야 하는데, 놓치고 발행을 안하셧어요. 발급일이 8/31일인데, 지금이라도 발행을 해야하는거죠? 그렇게 되면 가산세는 [영세율과세표준 신고불성실 무·과소신고 영세율 과세표준×0.5%] 이것만 매기면 될까요? | |||||
| 57,055 | 근로자에게 포상금으로 기타소득 줄때 필요한 증빙서류.. | 종합소득세 | totw*** | 2022-10-18 | |
| 질문1. 갑법인에서 a근로자가 일을 하고 있는데 a근로자가 가지고 있는 로얄티에 대해서 사용료지불을 갑법인이 a근로자에게 포상금 형태로 기타소득으로 지급이 가능한가요? 질문2. 만약 가능하다면 어떤증빙을 갖추고 있으면 될까요? | |||||
| 57,054 | 부가세 수정신고시 가산세요 | 부가가치세 | jeno*** | 2022-10-18 | |
| 저희가 매출처인데요(법인입니다) 3월17일자로 전자세금계산서 발급을 해야 하는 상황인데요 이럴때 매출처는 2%가산세이고 매입처는 매입불공제인지 가산세가 발생하는지 모르겠어요 수정 전자세금계산서 발급기한이 1년으로 늘어났는데 가산세는 변동이 없는지 이럴때는 종이 세금계산서 발행해야 하는지 궁금.. | |||||
| 57,053 | 법인간의 대여로 인해 발생한 이자금액 원천징수관련 .. | 원천징수 | lsa6*** | 2022-10-18 | |
| 1. A법인 B법인 이 있고 이 B법인의 주주에 A법인 대표및 주주들이 포함되어있습니다. A법인이 5천만원을 B법인에게 빌려주고 5% 이자율의 금전소비대차계약서를 작성했습니다. 2. 한달치 이자를 원천징수 하지 않고 지급했는데요. 208,000원정도 이럴경우 원천징수를 하지 않아야 하는건지 아니면 선납세금으로 잡아.. | |||||
| 57,052 | 300c차량의 업무용승용차 해당여부 | 법인세 | jun*** | 2022-10-18 | |
| (첨부파일 확인부탁드려요) 다음 300c 차량은 '업무용승용차'에 해당될까요~? | |||||
| 57,050 | 질문입니다. | 부가가치세 | min0*** | 2022-10-18 | |
| 영세율 매출세금계산서는 7월인데 구매확인서 확인날짜가 8월 30일면 가산세등 불이익이 있나요? | |||||
| 57,049 | 투자조합의 해산시, 조합원의 분배에 대한 비과세 | 양도소득세 | jun*** | 2022-10-18 | |
| 투자조합이 해산하려고 하는데요, 조합원들이 기존에 투자조합이 투자했던 주식으로 분배를 받을 경우 조합원들에게 부담되는 세금들이 면제&비과세 되는 경우가 있다고 하는데요 관련 법령이나 예규에 대해서 알 수 있을까요~? | |||||
| 57,048 | 취득세 가산세 납부한 금액도 양도세 취득금액에 포함.. | 양도소득세 | totw*** | 2022-10-17 | |
| 취득세 가산세 납부한 금액도 양도세 취득금액에 포함가능한가요? | |||||
| 57,047 | 취득세 가산세 납부한 금액도 양도세 취득금액에 포함.. | 양도소득세 | totw*** | 2022-10-17 | |
| 취득세 가산세 납부한 금액도 양도세 취득금액에 포함가능한가요? | |||||
| 57,046 | 질문 | 법인세 | ma*** | 2022-10-17 | |
| (주)길동상사입니다. 길동상사는 사무실내에서 쓸 책상을 개인에게 구입했습니다. 팔십만원입니다. 경비처리 가능할까요? 가산세 적용이 되는건가요? | |||||
| 57,045 | 가산세적용? | 법인세 | ma*** | 2022-10-17 | |
| 법인입니다. 개인이 가지고 있던 기계장치를 구입해 오면서 세금계산서도 못받고., 이체해주었습니다. 경비로 처리받는데 문제가 될까요? 금액 사천오백만원입니다. 개인사업자였을때 구입해서 사용했던 기계인데 폐업후 처리를 못하고 가지고 있던 기계를 법인에서 구입한겁니다. 인적사항 입금계좌번.. | |||||
| 57,044 | 주식 증여후 중간배당 | 결산 | peterg*** | 2022-10-17 | |
| 22년 10월 주식 증여후 22년 11월 중간배당 할 경우 배당시 지분율은 증여후 지분율로 배당가능한가요? | |||||
| 57,040 | 화장실공사 | 법인세 | ma*** | 2022-10-17 | |
| 사무실 화장실 공사를 했습니다. 부가세 포함 8,130,000 입니다 어떻게 처리해야 될까요>? 자산으로? | |||||
