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전문가 상담
| 번호 | 제목 | 분야 | 질문자 | 등록일 | 답변 |
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| 57,020 | 내국신용장 구매확인서전자발급 서식관련 문의드립니다.. | 부가가치세 | lsa6*** | 2022-10-17 | |
| 내국신용장이나 구매확인서가 있을경우 보통 거래일자에 영세율세금계산서 발행날짜가 들어가고 발급일이 나오는데요. 이 발급일은 내국신용장이나 구매확인서에 나온 어떤 날짜로 진행해야 하나요? 이게 거래일자와 발급일자가 달라도 상관이 없나요? 아니면 영세율세금계산서 거래일자로 발급일자를 써줘야.. | |||||
| 57,019 | 1층 복층구조물 철거비 문의 | 부가가치세 | osi7a*** | 2022-10-17 | |
| 안녕하세요. 물류업체 사무실 1층 복측구조물 철거비 세금계산서를 받았습니다. 부가세 신고시 부가세 공제 및 계정과목을 무엇으로 하여야 하는지요? | |||||
| 57,018 | 법인 안마의자 복리성 구매시(사무실둠) 부가세 공제 .. | 부가가치세 | lsa6*** | 2022-10-17 | |
| 부가세포함 540만원정도 하는 안마의자를 복리성으로 구매를 했는데요. 1. 복리성으로 보아 부가세 공제가 가능한가요? 만약 안되고 불공일 시 불공 사유는 어떤것으로 해야 하나요? 2. 100만원 이상이라 비품으로 감가상각을 해야 하나요? 문의드립니다. | |||||
| 57,016 | 비영업대금이자 | 법인세 | ma*** | 2022-10-17 | |
| 안녕하세요 당사는 지방에 소재하는 일반중소법인입니다(A) *2019년도 (B)법인에서 1억원을 차입함 *약정이자 월 1,000,000원씩 지급약정 *(A)법인에서 이자지급시 원천 25%하고 지급하고있습니다 (질의사항) 1)법인간의 대여금 거래시 비영업대금이익으로 25%를 원천징수하고 지급하는것이 맞는지요? 2) 지급.. | |||||
| 57,014 | 질문입니다. | 원천징수 | min0*** | 2022-10-17 | |
| 1.매월 원천세신고시 9월 귀속 10월 지급은 언제까지 원천세 신고 및 납부를 해야 하나요? 2.사업소득은 매월 간이지급명세서를 제출해야 하는걸로 알고 있습니다.9월 귀속 10월 지급은 언제까지 사업소득간이지급명세서슬 제출해야 하나요? 그리고 22년 12월 귀속 23년 1월 지급은 언제까지 사업소득간이지급명세서를 제출.. | |||||
| 57,013 | 법인택시운송사업자 부가세공제 | 부가가치세 | skysky5*** | 2022-10-17 | |
| 법인택시운송사업자입니다 매달 마이비에서 가맹점수수료 세금계산서가 발급되는데 부가세공제가 가능한건지 궁금합니다 | |||||
| 57,012 | 토사구입세금계산서 | 부가가치세 | huv1*** | 2022-10-17 | |
| 항상 도움 주셔서 감사드립니다 법인사업자 이고 제조,건설업을 하는데 건설은 건물을 짓는게 아니고 상수도공사 를 하고 있습니다 땅을 파고 상수도 공사를 하고 다시 땅을 덮을때 흙을 구입하거나 해서 덮는데 이건 매입세액 공제 받아도 되지요? 제가 잘몰라서 무조건 토지관련은 매입세액 불공제라.. | |||||
| 57,011 | 법인 가상자산 평가손익 문의 | 법인세 | ei63809*** | 2022-10-17 | |
| 안녕하세요 법인으로서 가상자산사업자로 거래소를 운영할경우 문의 : 1. 결산시 결산말(12/31) 가상자산 평가손익/손실을 재무제표에 반영해야하는지요? 2. 문의1 반영시 법인세율 계산시 평가손익/손실을 유보처리하여 계산해야할지? 아니면 재무제표 반영그대로 계산해야할지요? 감사합니다. | |||||
| 57,010 | 매입계산서 누락(종이) 합계표등 가산세가 있는지 문의.. | 부가가치세 | lsa6*** | 2022-10-17 | |
| 매입계산서 누락(종이)를 지금발견했는데요. 매입계산서도 가산세가 있는지 있다면 어떤 가산세를 해야 하는지 문의드립니다. | |||||
| 57,009 | 매입계산서 누락(종이) 합계표등 가산세가 있는지 문의.. | 부가가치세 | lsa6*** | 2022-10-17 | |
| 매입계산서 누락(종이)를 지금발견했는데요. 매입계산서도 가산세가 있는지 있다면 어떤 가산세를 해야 하는지 문의드립니다. | |||||
| 57,008 | 질문입니다. | 법인세 | min0*** | 2022-10-17 | |
| * 고유번호가 부여된 단체인데 관리비수입이 있어서 매출세금계산서를 끊는 경우엔 수익사업으로 봐야 하나요? 면세매출계산도 갚이 끊고 있습니다 그러면 부가세 신고및 법인세 또는 종합소득세 신고를 해야 하나요? 1년에 한번 면세신고도 해야 하나요? * 법인사업자입니다 지게차는 차량운반구가 맞나요? 기계장치.. | |||||
| 57,006 | 대손세액공제 관련 문의 드립니다. | 부가가치세 | hgh9*** | 2022-10-17 | |
| 세금계산서 작성일: 2017년 09월 ~ 11월까지 / 발행금액: 26,000,000원 상대방은 폐업 되어있습니다. 그리고 <파산선고결정 공고>일이 2018.02.06일 이며 , 종국결과는 아직 없습니다. 또한 채무자에게서 어떠한 재산도 없음이 확인되었습니다. 신용평가기관에서 <신용조사보고서>작성일은 2022.09.. | |||||
| 57,005 | 개인사업자 대표자 차량 | 종합소득세 | kpb*** | 2022-10-17 | |
| 개인사업자 대표가 사업자번호가 아닌 대표자 이름으로 차량을 구입했을 경우에 자산으로 잡고 감가상각을 할 수 있는지요? | |||||
| 57,004 | 고정자산 처리 | 부가가치세 | magic1*** | 2022-10-17 | |
| 사실관계> 법인사업자 음식점업 (커피등) 제빙기160만원(공급가액) 수량 1개 냉동고 110만원(공급가액) 수량 1개 문의사항> 당해년도 경비(즉시상각)처리 가능한지요? 백만원이상이면 자산으로 잡아야하는게 맞는지요?? 참고자료 부탁드립니다 | |||||
| 57,003 | 구매확인서와 영세율전자세금계산서 | 부가가치세 | ty8*** | 2022-10-17 | |
| 안녕하세요? 당사는 식품제조업을 영위하는 법인입니다. 2022년 7월 26일에 거래처A에게 로컬수출을 하였습니다. 거래처A가 발급한 구매확인서에는 구매일이 2022년 7월 26일로 되어 있는데, 당사가 발급한 영세율전자매출세금계산서의 작성일자와 거래일자는 2022년 7월 27일로 되어 있습니다. 이 처럼 매입.. | |||||
