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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
53,521 대손세액공제 법인세 ma***2022-03-07
답변완료
(주)정우는 14년도 외상매출금 4,070,000 을 못받았습니다. 상대업체가 파산절차중이였습니다. 결산시 확인을 못했는데 이번에 결산하려고 하니 파산종국결과 15년 11월에 종결로 나왔습니다. 이런경우 대손세액공제(부가세 경정은 ?) 가능한가요? 기한이 초과되어 안 된다면... 21년도 결산시 대손세액공..
53,520 질문입니다. 법인세 min0***2022-03-07
답변완료
홈페이지 매출이 있습니다 소비자가 홈페이지에 가입하거나 물건구매시 적립을 2,000월씩 해주로 실제 물건을 400,000 구매하는 경우에 398,000 입금해주시고 홈페이지매출은 400,000 부가세 신고시에 적립금액은 어떻해 회계처리 해야 하나요? 법인결산시 세무조정이 있나요?
53,519 질문입니다. 법인세 min0***2022-03-07
답변완료
1 업무용차량(쏘렌토 매각시) 한도초과는 바로 산입인가요? 아니면 몇년안에 산입인가요? 2.리스료나 렌탈료 한도초과 및 감가상각비상당액 한도초과액은 종료시 바로산입인가요? 아니면 몇년걸쳐 산입인가오?
53,518 질문입니다. 법인세 min0***2022-03-07
답변완료
지게차는 차량운반구 정률법 5년으로 등록하면 될까요?
53,517 승용차 감가상각 한도초과액 궁금 법인세 stberry79***2022-03-07
답변완료
법인에서 몇년 리스 하던 차량이 계약기간 종료로 인수 하게 되었습니다 이때 리스 하던 차량의 감가상각 한도초과액 전기이월액 금액이 3000만원와 당기 감가상각 한도 초과액 1900만원 이 있습니다 이부분은 어떻게 처리 되는 건가요? 세무조정에서 기타사외 유출로 처분하나요? 아니면 이부분은 손금산입으로 정리..
53,516 경매낙찰 전표분개 lmy2***2022-03-07
답변완료
안녕하세요 법인사업장입니다. 저희가 호텔에 공사와 함께 집기(냉장고, 에어컨등)을 구매해서 옵션으로 넣는 것을 기준으로 공사계약을 체결했습니다. 그에 대한 공사대금을 정산을 받았어야 하는데 정산을 못받아 소송이 이루어줬고, 동산경매로 인해 집기들을 정산와료하였습니다. 그에 다른 분개와 세무처리가..
53,515 일시금으로 받은 금액의 매출인식 전표분개 loves***2022-03-07
답변완료
안녕하세요~ 항상 감사드립니다. 숙박 이용에 대한 멤버쉽 회원권을 판매(소유권 이전 없음), 일시금으로 입금되고 세금계산서를 회원에게 발행해 주었다면 1. (일시금) 입금시 보통예금 1,100,000/ 선수금 1,000,000 부가세 예..
53,514 차입금 이자계산 세무관련 및 전표분개 문의 원천징수 enff***2022-03-07
답변완료
수고많으십니다. 질문1. 저희가 시행사(개인사업자)인데요. 개인에게 아래첨부파일처럼 대여금을 대표자가 받아서 이제서야 이자지급을 해주는데 원천세를 공제하고 지급하려고합니다. 2020년에 개인차입금들인데요. 2022년 3월말일 지급으로 해서 4월10일에 납부해도 세무적으로 이상을 없는건가요? 질문2.어차피 ..
53,513 법인명의(대표자)종신보험해지에따른 손실비용 법인세 janet***2022-03-07
답변완료
계약자는 법인이며, 피보험자는 대표이사명의의 종신보험(2015.12.21~2021.12.27)을 매월 납입 시 차)기타예적금 / 보통예금 분개 2021년에 해지하여 손실이 발생하였습니다. 차)보통예금 *** / 기타예적금 차)잡손실 **** 잡손실로 처리하였는데요. 잡손실대신 보험료로 처리해도될까요? 이런경우 조..
53,512 약 폐기물 법인세 kym***2022-03-07
답변완료
약품 도소매하는법인입니다 약품폐기물 처리시 방법과 분개가 궁금합니다 어떤 증빙을 가지고있어야하는지도 궁금합니다
53,510 국가 과제로 장비를 구매했을때 전표분개 dnjf***2022-03-07
답변완료
국가 과제를 통하여 회사에서 기계장비(부가세포함 3천만원미만)를 구매 했을때 < 기계장비 100 / 외상매입금 110 부가세대급금 10 경사개발비 100 / 기계장비 100 > 위와 같이 분개하고 기계장비이기 때문에 고정자산에 등록을 시켰습니다 따로 더 해..
53,509 구매확인서 전표분개 dnjf***2022-03-07
답변완료
작년(2021년)날짜의 구매확인서를 통하여 영세율 세금계산서를 발행해 달라고 요청이 왔을때 올해 영세율로 세금계산서 발행을 해도 될가요? 아니면 올해 날짜로 수정된 구매확인서를 받아야하나요?
53,508 노무관련 자문료 처리 장부 dnjf***2022-03-07
답변완료
회사 노무관련 자문을 통해서 자문료를 노무회사 개인에게 50만원 지불해야 한다면 1. 자문료에 대한 계정과목과 어떤 증빙자료가 있어야 하는지요 2. 자문료 전액 지불해야하는지 원천세를 따로 예수금으로 잡고 나머지를 지불해야하는지 3. 만약 원천세를 따로 잡아둔다면 결산이나 연말정산시 따로 ..
53,507 대손세액공제 관련 문의 드립니다. 부가가치세 hgh9***2022-03-07
답변완료
제조업을하는 개인 사업자로 중소기업입니다. 채무자가 회생절차를 진행하였습니다. 그래서 대법원 나의사건검색에 들어가서 사건진행 내용을 검색해보니 다음과 같이 되어있습니다. 2021.05.11 ---- 회생계획 인가결정 공고 2021.10.05 --- 회생절차 종결공고 종국: 종결 위처럼 되어있습니다. 1번질..
53,506 공사하자관련하여 예치금을 보관중 예치금 정리 전표분개 loves***2022-03-07
답변완료
안녕하세요~ 2017년 건물을 리모델링 하면서 하자 관련하여 업체로부터 잔금 중 일부를 지급하지 않고 2021년 현재까지 장부 상 미지급금으로 가지고 있는데 이것을 정리하고자 하는데 어떻게 분개처리하면 좋을까요? 당시에 수선비로 하자예치금을 처리한 내역도 없고 5년동안 거래도 없고 계속 미지급금으로 가지..
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