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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
53,391 질문입니다. 법인세 min0***2022-02-28
답변완료
법인과 법인간의 대여금 거래시 이자를 지급하는 법인이 이자소득원천징수영수증 신고하나요? 이자를 받는 법인이 이자소득원천징수영수증 신고하나요?
53,390 급하게 질문하나 드립니다 종합소득세 hgh96***2022-02-28
답변완료
사업자가없는 홍길동이. 특허권을 법인에게 2021년12월31일에 양도를 하여습니다.양도금액은 2억원입니다. 그런데 법인에서. 돈이없어서 대금은 2822년7월에 지급하기로 하였습니다. 위사항일. 때 몇가지 질문드립니다. 1번질문)홍길동에 기타소득이 맞는지요? 2번질문)지급조서는 2022년 2월 말까지 제출하면 되나..
53,389 부가세환급과 고정자산등록 부가가치세 cellt***2022-02-28
답변완료
안녕하세요. 예를 들어 220,000,000원의 차량운반구를 구입했다고 가정할시 공급가액은 200,000,000원이고 부가세는 20,000,000원입니다. 해당 거래를 20,000,000만원 부가세환급을 받게하고 나머지 200,000,000원에 대해 고정자산 등록을 해도 상관없나요? 감사합니다.
53,388 RCMS 카드 대금 지원 받은 후 부가세 복원 분개 계정과목 hoeg***2022-02-28
답변완료
안녕하세요. 카드사용 금액을 부가세 포함하여 국고보조금으로 지원 받은 후 부가세를 복원하려고 하는데 분개가 맞는지 확인 부탁드립니다! 정부출연금 97%[계정과목:국고보조금(예금차감)] 민간부담금 3%[계정과목:미수금] 총연구개발비 100% *기업회계기준을 적용받는 기업, 상환의무 없음 1. 카드사용(공급가액..
53,384 원천징수 원천징수 woo***2022-02-28
답변완료
임대인이 사업자등록이 없는( 비사업자) 에게 세금계산서 수수 없이 월 임대료를 지급 한 경우 대처 방법과 그에 따른 원천징수 방법 및 원천징수 세율에 대하여 고견을 기다립니다. 항상 감사 드립니다.
53,383 정기배당 회계처리.원천신고 법인세 juliana***2022-02-28
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법인사업자입니다. 2021년귀속분 법인세 신고시 배당을 결의하면 1.2021년 회계처리 문의드립니다. 2.2022년 회계처리 문의드립니다. 3.위 배당소득에 대한 원천신고는 언제 하나요?
53,382 처분 원천징수 cpf***2022-02-28
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녕하십니까? 귀 질의에 대하여 다음과 같이 답변드립니다. 해당 매도가능증권 처분이전까지는 계속 쌓이는 것입니다. 매도가능증권은 언제 처분 할 수 있나요? 예를 들어 설명 부탁드립니다
53,381 직원 계정과목 cpf***2022-02-28
답변완료
안녕하십니까? 귀 질의에 대하여 다음과 같이 답변드립니다. 임원인지 아니면 직원인지 확인 부탁드립니다. 직원 입니다
53,380 수입금액 조정명세서에 안 나타나는 매출 법인세 pck***2022-02-28
답변완료
법인 주류판매 업종 입니다. 거래처에 기증목적 냉장고 구입(매입/부가세)세.계 수취했고 거래처에 나갈때는 증여로 나가고 매출로 잡을때는 거래처가 폐업하거나 거래처 변경시 다른주류업종 도매상끼리 중고가로 넘기면서 매출을 (부가세발생) 세.계 발행 합니다. 문제는 냉장고 가격대가 비품으로 잡을만큼 금액도..
53,378 고용증대세액공제 추징 법인세 kym***2022-02-27
답변완료
고용증대 세액공제 2021년귀속 법인세 신고시 작년처럼 감소인원에대한 추징유예가 되나요? 이번에는 추징되나요?
53,377 국고보조금 회계처리 및 결산조정 법인세 janet***2022-02-27
답변완료
시설장치 99,000,000을 국고보조금 90,000,000 부가세만 당사가 지불했습니다. 이런경우 회계처리와 결산조정 필요한지 궁금합니다. 1. 회계처리 시설장치 90,000,000 / 국고보조금(시설장치차감계정) 90,000,000 부가세 9,000,000 / 현금 9,000,000 2. 이런경우도 감가상각을 하나요? 3. 결산..
53,376 주식증여시 증권거래세신고 법인세 janet***2022-02-27
답변완료
자녀에게 주식을 증여하고 증여세 신고 및 납부를 완료하였습니다. 이런경우에도 증권거래세를 신고 납부해야하나요?
53,375 RCMS 적용시 회계처리(기업회계기준을 적용 받는 기업.. 전표분개 hoeg***2022-02-27
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안녕하세요. RCMS회계처리를 하다가 막히는 부분이 있어서 질문을 올립니다. 질문 내용에 표가 있어 이미지 파일 첨부하여 드리오니 확인 부탁드립니다. 이미지 내용안에 질문도 같이 있습니다. 보시고 말씀주시면 감사하겠습니다~
53,374 질문입니다. 연말정산 min0***2022-02-27
답변완료
연말정산제출시(2월 28일 또는 3월 10일까지)제출시 기부금도 따로 신고 제출이 있나요?
53,373 오피스텔 시공후 판매 세무관련(세금계산서 발행외) 부가가치세 enff***2022-02-27
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수고많으십니다, ㅁ저희는 시행사(개인사업자)이고 오피스텔을 시공사와 시공계약을 한뒤 준공되어 준공된 건물을 LH공사에 통째로 넘기기로한 상황입니다. 판매? 금액은 최종 90억원에 부가세 별도로하여 9억원이 될 예정입니다. 1.위와 같은 상황에서 시행사(개인사업자)는 매출세금계산서를 LH공사로 발행하는게 ..
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