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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
72,444 의제매입한도초과 문의 전표분개 kej0***2026-02-03
답변완료
안녕하세요 의제매입 한도초과 부분만큼 부가세대급금이 잔액이 남습니다. 이런경우는 상품/부가세대급금 이렇게 분개 쳐주면 될까요? 상품(명세서제출제외자료구분은 어떤걸로 선택해줘야할까요?)
72,443 부가가치세 매입세액 공제여부 문의입니다. 부가가치세 kimdewon20080***2026-02-03
답변완료
법인으로 보는 단체인 A 건물 관리위원회에게 해당 건물에서 사업을 영위 중인 B사업장이 전기요금에 대한 세금계산서를 받은 경우 부가가치세 매입세액 공제가능한지 문의드립니다. 법인으로 보는 단체 A는 현재 사업자등록증이 없고 고유번호증만 있으며 부가가치세 신고를 별도로 하고 있지 않습니다. 사..
72,442 사업장현황신고중 고용노동부 관련 결산 kctaw***2026-02-03
답변완료
치과 면세인데요. 사업장현황신고에 건강검진비용은 건강보험보험수입에(요양급여) 공단수입으로 집계해야하는지 기타수입으로 집계해야 할까요? 고용노동부로부터 대략 300만원 통장으로 받았느데, 그럼 사업장현황신고에서 기타수입으로 넣어야 하나요? 고용노동부수입은 종합소득세신고할때 그때 조회되..
72,440 법인 계좌관련 궁금합니다 계정과목 taxhabit7***2026-02-02
답변완료
24년 통장잔액이 그대로 라고 해서 마감을 했는데 알고보니 내역이 있었습니다 이럴 때 수수료라던가 상황수수료, 평가 수수료 같은데 발생이 되었는데 이부분은 25년도에 대한 비용이 아니니까 모두 전기오류 수정손실로 처리 하면 되나요?
72,439 감사법인 퇴직급여충당부채설정차감일경우 전표분개 taxhabit7***2026-02-02
답변완료
24년 84,000,000원정도 퇴직급여 추계액 계상한 금액은 재무제표상에서 808(퇴직급여)84,000,000./ 295(퇴직급여충당부채) 84,000,000 반영했습니다 25년도에는 급여가 많이 줄어서 퇴직급여 추계액 계상해야 하는금액이 52,000,000원입니다 차이나는 분에 대해서 분개를 해야 할거 같은데 295(퇴직급여충..
72,438 법인돈을 개인에게 빌려준 경우 법인세 taxhabit7***2026-02-02
답변완료
법인의 돈을 가지고 있었는데 특수관계자도 아닌 일반개인에세 빌려주었습니다 따로 이자를 받기로 한것도 아닌 상황인데 이럴 때도 법인에서 빌려준 돈에 관련되어서 이자소득으로 신고 해야 하는 건가요?
72,437 1월 폐업 연말정산시기 급여 eee***2026-02-02
답변완료
안녕하세요 1월 31일 폐업했는데 연말정산 해서 1월 급여에 모두 적용했는데 원천징수 이행상황신고서가 1월 귀속 1월 지급 연말정산적용이 안되는데요 1월 폐업사업자이여도 2월귀속으로 연말정산 신고가 가능한가요??? 그리고 폐업시 지급명세서 다음달 말일까지 제출하는걸로 알고있는데 퇴직소득 ..
72,436 상환우선주 전표분개 ec***2026-02-02
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1. 상환우선주 일부원금만 청구 가능하나요?(이익잉여금을 물어보니 전액 청구가 안돼서요.) 예를들어 1억이 들어 갔다면 5천만원과 5천만원에 대한 이자만 청구해도 되나요? 아니면 5천만원을 청구하더라고 꼭1억에 대한 이자를 받아야 하나요? 2. 청구일로부터 1개월이내 지급인데 한 달로 계산하여 청구서를 발송..
72,435 질문입니다. 장부 su090***2026-02-02
답변완료
1월에 퇴사자가 있는데요. 급여는 2월5일에 지급됩니다. 이런경우 전년도 연말정산은 3월10일에 하는게 맞나요? 아니면 2월5일에 지급되는거에 연말정산도 같이 하나요? 저희는 급여가 익월지급입니다.
72,431 질문입니다 급여 min0***2026-02-02
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거주자의 필요경비 없는 기타소득은 매월 간이지급명세서를 제출해야 하나요?
72,430 주택수 부가가치세 a***2026-02-02
답변완료
부부 임대주택수 계산 문의드립니다 A 현재 거주주택 지분 2/3 + 임대주택 1개 B 현재 거주주택 지분 1/3 + 임대주택 1개 이렇게 각각 갖고 있을 경우 과세되는 주택수 알려주세요.
72,429 기존에 일반과세자가 사업자등록신청시 부가가치세 kym***2026-02-01
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A가 화성에 일반과세자 부동산임대사업자가 있습니다. 천안에 다른 부동산임대 사업자를 내려합니다. 임대료는 매월40만원 정도 예상됩니다. 청주에 일반음식점(한식) 이렇게 두가지 사업자를 내려합니다. 이런경우 천안과 청주에서 사업자를 내면 무조건 일반 과세자로 나오나요? 간이과세자로는 못내나요? 임대물건..
72,427 미국법인에 100%주주일때 법인세 kym***2026-02-01
답변완료
미국법인에(조지아) 주주100%로 투자해서 회사를 설립했습니다. 1.국내법인에서 지급되는 돈을 어떻게 분개해야하는지요? 2.처음에 설립때 이체한 대금말고 그 이후에 계속해서 지급되는건 어떻게분개해야하는지요? 3. 지급되는돈에 대해 이자를 받고 여기서 원천징수신고를 해야하는건지....그냥 계속 대금 지급건에..
72,426 사업자없는 주택임대 사업장현황신고 종합소득세 kym***2026-02-01
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2월에 사업장현황신고는 사업자가 있는 사람만 신고하는걸로 아는데 그럼 사업자없이 소형아파트등 단독빌라. 주택 임대하는분은 임대소득을 언제 신고하나요? 종합소득세 신고시 반영하고 가산세를 적용하는지... 2월에 신고하는지.. 신고반영과 가산세 적용 궁금합니다.
72,425 2018년12월8일생은 2025년 기준 육아수당 비과세20만원.. 급여 kctaw***2026-01-31
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2018년12월8일생은 2025년 기준 육아수당 비과세20만원해당이될까요? 2025년-2018년 만7세 로 계산해서 해당이 안되나요? 국세청기준은 만나이를 어떻게 계산하나요?
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