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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
53,613 법인 종합부동산세 법인세 hebi***2022-03-11
답변완료
법인입니다. 작년 11월에 법인소유 대표자 거주중인 아파트에 대한 종합부동산세를 납부하였습니다. 그러면 아파트에 대한 세무조정사항은 어떤것들이 있나요 업무무관부동산 지급이자 조정에외도 납부한 종합부동산세 자체도 손금불산입하여야 하는지요 그밖에 또 조정해야할 부분은 어떤것들이 있는지 답변..
53,612 외상매출금 접대비 대체 법인세 lim7***2022-03-11
답변완료
채권을 포기해서 접대비로 처리하려고 합니다. 금액은 200만원 입니다. 그런데 접대비로 대체하고 세무조정-접대비조정명세서 카드미사용으로 손금불산입이 나옵니다. 소득조정을 어떻게 해야할까요?? 답변에 감사드립니다.
53,611 질문입니다. 법인세 min0***2022-03-11
답변완료
기계장치를 1억 10월에 샀고, 이전등록취득세는 3,500,000 12월에 납부한경우 고정자산등록은 10월로 등록해서 감가상각해야 하나요? 103,500,000으로 10월에 등록해서 10월부터 같이 감가상각하면되나요? 법인결산시 세무조정이 있나요?
53,610 고용보험료및 산재보험료 산재보험 enff***2022-03-11
답변완료
보험총액을 정산하고있습니다. 1.질문 건설폐기물을 운반한 업체에서 청구한 매입세금계산서 계정과목을 뭐라고 잡아야하나요? 또 장비사용료를 봐서 건설일괄번호6번에 산재보험에 책정해야하나요? 2.질문 건설폐기물은 저희가 폐기물 폐기장소까지 가져다 버리고 그 수수료를 업체에서 청구했는데 이건 계정과목을..
53,608 질문입니다. 법인세 min0***2022-03-11
답변완료
법인사업자이고, 중소기업입니다 2012년 결손금을 21년 귀속 22년 3월 법인세신고시 결손금전액 공제가능한가요?
53,607 통상임금 급여 wngml9***2022-03-11
답변완료
회사에서 통상임금을 계산해서 월차수당을 지급할 예정인데 급여항목 중에 추가근무수당, 근로장려수당이라고 해서 지급하고 있습니다 통상임금에 해당할려면 매달 지급하고 고정적이라고 본거 같아서요 추가근무수당하고 근로장려수당이 매달 지급되고 있는데 금액이 3개월씩 달라지게 되면 이 수당들도..
53,606 지급명세서 지연제출 가산세 법인세 han0***2022-03-11
답변완료
안녕하세요 2021년 기타소득/사업소득의 대한 지급명세서를 제출하지 못 했습니다. 기한이 넘어가다 보니 홈텍스에서 제출이 되지 않던데 서면으로 제출할 예정입니다. 이로 인해 제출지연 가산세 지급총액 * 1 % (3개월 미만이니 0.5%) 의 가산세가 발생이 되는 것으로 알고 있습니다. 이 가산세를 어떻게 납부..
53,604 대손문의 법인세 magic1***2022-03-11
답변완료
사실관계>> 법인회사(물류산업) 중소기업입니다 운송료로해서 세금계산서발행 2017년9월-12월 운송료 매출발생 수차례 연락과 법원에 소송도한상태 송달/확정증명원도 받았습니다 2018년2월28일 상대회사 폐업신고를 하였구요 문의사항>> 2021년 결산시 장기미수금 18,211,050원(부가세 1,655,55..
53,603 퇴직금대상자 급여 wngml9***2022-03-11
답변완료
주 1회만 근무하는 직원의 경우에도 1년이상 계속근무시 퇴직금 지급대상에 해당이 될까요?
53,602 대부업 교육세 과세표준 법인세 men***2022-03-11
답변완료
대부업자의 교육세는 수익금액(수입이자·수입할인료·수입수수료 및 수입대여료의 합계액)에 1,000분의 5로 계산해야 합니다. 대부업을 하면서 일부 채권을 매입하여 매각하였는데, 이 부분도 교육세 계산에 포함되어야 하는지요? 중개 수수료가 아니고 실제 채권을 매입매각 한 부분입니다.
53,601 사업자등록증(개인사업자) 업태 및 종목 문의 증빙 enff***2022-03-11
답변완료
수고많으십니다. 1.개인사업자들이 많은 요즘 아래 첨부한 사업자등록증에 매입처가 업태와 종목에 표기되지 않은 '건축자재 '를 세금계산서에 발행해줬습니다. 그래서 저는 품명을 '000 공사'로 바꿔달라고 요청했습니다. 제가 알기론 법인은 사업자등록증에 표기 되지않은 사업종목은 법인등기부등본에 표기 되어있으..
53,600 토지등 양도소득 법인세 추가문의 법인세 gh***2022-03-11
답변완료
안녕하세요. 법인세 관련 면세주택 양도시 추가되는 세금 질의 드립니다. 해당사례: 법인사업자가 본점의 지점명의로 주택을 구입하여 주거용으로 임대를 하다가, 21년도에 매각을 하는 상황에서 법인세 질문 입니다. 1) 법인세율 10%일경우 법인세를 계산하고 양도차액(등기자산)에 20%를 추..
53,599 외상매출금 법인세 ma***2022-03-10
답변완료
(주)홍길동상사 거래처 신사에게 외상매출금으로 1억입니다. 신사는 외상매출금중 6천만원을 상환하고 나머지는 변제합의서를 주었습니다. 장기미수업체라서 6천만원을 받고 4천만원은 완전히 변제 및 회수되었다고 합의서에 도장을 찍었습니다. 4천만원 접대비로 처리되는건가요? 4천만원은 잡손실로 ..
53,597 푸드뱅크 법인세 start***2022-03-10
답변완료
법인업체에서 푸드뱅크에 축산물을 기부하였는데 계정과목은 기부금이고 기부금 조정명세서 작성시 법정기부금이 맞나요^^ 푸드뱅크에 기부한것은 전액손비처리 되는지도 궁금합니다. 기부금이 아니라는분들도 있고 바로 손비처리하라고 하는데 그럼 계정과목을 무엇으로 해야하는지요 법정기부금으로 작성하니 ..
53,596 통합투자세액공제 법인세 wo***2022-03-10
답변완료
안녕하세요? 관광버스회사를 기장하고 있습니다. 여객운송업 제가 알기론 노후로 인한 폐기처분 이후 구입은 공제대상이 되지만 증설은 투자세액공제대상이 아닌걸로 알고 있습니다. 차가 노후하긴 했으나 싸게 팔고 새차를 구입하였습니다. 1) 이 케이스도 투자세액공제가 불가능한지요? (차량번호는 그대로 두고 ..
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