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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
53,079 이자수익 질문 전표분개 rai***2022-02-08
답변완료
안녕하세요. 저희가 A법인에 자금을 빌려주고 전액 상환받으면서 이자도 함께 받았습니다. 이자가 750,870 입니다. 소득세 187,710 지방소득세 18,770 차인액 544,390 A법인에서 원천징수를 하고 차액 544,390을 저희 회사에 송금을 해준다고 하던데요.. 저희는 이자수익액을 750,870으로 분개하는지 544,390으..
53,078 골프회원권 결산 aoao0***2022-02-08
답변완료
일반 법인에서 골프회원권 구입시 무형자산으로 분류했는데 혹시 감가도 해야하나요? 감가기준은 어떻게되나요?
53,077 수출(언더밸류) 관련 질의 하겠읍니다 전표분개 miszzam***2022-02-08
답변완료
안녕하세요 언더밸류 관련 궁금하여 질의 드립니다. 1. 수출신고필증 판매금액- $7,600 2. 입금시-$13,600 위에 보시다시피 이런상황인데요 (질문) 1. 수출신고필증으로 매출은 잡나요 아니면 $13,600으로 매출을 잡는건지 궁금합니다. 2. 만약 수출신고필증으로 잡는다고하면 입금시 차액나는 $6,000부분을 잡..
53,075 연구과제 납품물 전표분개 range***2022-02-08
답변완료
연구과제에서 제공용으로 노트북을 구입했는데 상품으로 처리하는게 맞는것같다는 답변을 받았습니다. 상품 / 외상매입금 외상매입금 / 보통예금(과제통장) 이렇게 처리하나요? 그러면 상품으로 잡아있는것만 있고 상품으로 판 세금계산서는 따로 없는데 어떻게 처리해야하나요?
53,072 부가세가산세 부가가치세 lmy2***2022-02-08
답변완료
안녕하세요 부가세수정을 하고 납부하였으나, 또 2차로 부가세수정을 해야 합니다. 그럼 납부지연은 당초에 납부한 부가세미납일수로 정리해야 하나요? 아니면 2차로 납부한 부가세미납일수로 정리해야 하나요?
53,068 고용세액공제 법인세 절감효과 법인세 ec***2022-02-08
답변완료
안녕하세요. 법인사업장입니다.(중소기업해당) 전년대비 청년근로자수 0.75 증가 *11,000,000 전낸대비 일반근로자수 0.08 증가 * 7,000,000 로 고용증대세액공제를 받을 수있게 되었습니다. 1. 당기 이익이 발생하였고 대부분 금액이 주식평가로 결손금 공제하면 납부세액이 없습니다. 그래도 고용증대세액 ..
53,066 농업회사법인 자기조정 법인세 dhr1593***2022-02-08
답변완료
2021년6월 개업한 법인사업자 농업회사법인 인데요 올해 매출이 320000000원인데요 자기조정 가능한가요 홈텍스에서 재무제표를 ?
53,063 공통매입세액 부가가치세 lmy2***2022-02-08
답변완료
안녕하세요 건설업을 운영하고 있는 법인사업장입니다 이번 건설을 하면서 과면세 매출이 발행되어 문의드립니다 현상황) 원가명세서 확인하면 면세가 90% 과세가10%이며 현재 공사중으로 인해 세금계산서 미발행 상태이며, 일부 진행으로 인해 계산서 일부금액 발행 질문1) 원가명세서로 과면세금액이 추려져 안..
53,062 청년창업중소기업감면 종합소득세 rpggo0***2022-02-07
답변완료
안녕하세요. 개인사업자이며 2021년 9월에 사업자등록을 하였고 업태:건설 종목:실내인테리어, 전기공사 업종코드:452106 1990년생 남자입니다. 1. 청년창업중소기업감면이 가능한 업종이 맞나요?? 2. 사업장주소가 집으로 되어있는데 감면과는 상관이 없나요?? 3. 사업장주소(=집주소)가 인천입니다. 수..
53,060 매월지급->반기신고 원천징수 kym***2022-02-07
답변완료
매월원천신고법인인데 4월귀속-5월지급 6월10일신고 5월귀속-6월지급->7월10일신고 반기로전환 6월귀속-11월귀속->7월지급-12월지급->1월10일신고 2021년12월~2022년5월귀속->2022년1월-2022년6월지급->7월10일신고납부 이게 맞는건지... 12월급여도 지급의제하여 6월귀속 -12월귀속분 7개월분을 ->..
53,059 연말정산 실손보험금 연말정산 hrbr***2022-02-07
답변완료
2021년 연말정산 간소화서비스 자료에 있는 실손보험금을 그냥 아무 확인없이 의료비에서 차감하면 되는 것인지, 이 금액을 어느 연도의 금액인지 확인이 필요한 사항인지 궁금합니다. 귀속 2021년 실손보험금 수령액에 대한 의료비가 2021년에 해당하는 것인지 여부를 확인해야 하는 건가 해서 궁금합니다.
53,058 근저당설정으로 인한 이자매출 부가세 신고시 면건으로.. 종합소득세 lsa6***2022-02-07
답변완료
해당 개인사업자는 대부중개업으로 등록된 사업장입니다. 일반과세자로 등록이 되어있습니다. 1. 대부중개업이고 이자가 발생되는 사람들은 일반 개인들입니다. 이럴경우 원천징수를 대신해서 개인사업자가 해줘야 하나요? 2. 만약 1이 아닐경우 부가세 신고시 면건으로 넣어서 이자수입을 신고하면 되는건가요?..
53,057 분개 전표분개 cellt***2022-02-07
답변완료
1. 임차인으로 건물을 임차해서 사용하여 1월 31일일자로 임대차계약이 종료 되었습니다. 2. 1월 31일일날 장기수선충당금이 들어왔는데, 장기수선충당금 분개를 어떻게 해야하나요?
53,056 원천세 수정신고 원천징수 ec***2022-02-07
답변완료
2021년 11월과 2021년 12월 원천세 신고를 수정신고 해야 하는데 위 해당월 수정신고시 가산세 항목에 가산세를 계산해서 신고 해야 하나요? 아니면 2022년 1월에 원천세신고시 수정신고 A90 란에 소득세등에 납부할세액 쓰고 가산세 항목에 표시하여 납부하면 될까요?
53,055 배당금 절차 법인세 ec***2022-02-07
답변완료
감사중에 있습니다. 재무제표는 어느정도 확정이 되었지만 법인세계상 전입니다. 2021년에 배당금 확정을하여 2022년 3월에 지급하려고 한다면 어떤 절차가 있어야 하나요?
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