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전문가 상담
| 번호 | 제목 | 분야 | 질문자 | 등록일 | 답변 |
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| 52,922 | 신용카드 매출 취소로 신용카드 발행세액공제 받았던 .. | 부가가치세 | lemon5*** | 2022-01-21 | |
| 안녕하세요 수고가 많으십니다. 1~3월 카드매출 1천만원이 발생되었고 과세기간 지나서 12월에 -1천만원 카드 매출 취소가 되었습니다. 이랬을경우 1기때 공제받았던 신용카드발행세액공제금액을 2기 부가가치세 신고때 추가로 납부해야 하는건가요? 공제받았던 금액을 납부해야 한다면 부가가치세 작성서식 어.. | |||||
| 52,920 | 대게를 쪄서 포장해서 판매하는것은 면세인가요 과세인.. | 부가가치세 | lemon5*** | 2022-01-21 | |
| 안녕하세요 수고가 많으십니다. 대게를 쪄서 판매하려고 하는데 보통은 면세로 나뉘어진다고 하더라구요 그러나 포장이 들어가서 그 상품 가치를 올려주게 되면 판매금액 전액이 과세로 바뀐다는데 맞나요? | |||||
| 52,919 | 동종자산의 교환 | 부가가치세 | ty8*** | 2022-01-21 | |
| 안녕하세요? 일반기업회계기준을 적용하는 외부감사대상법인A가 거래처B로부터 기계장치 신품1대와 중고품 1대를 구입하였습니다. 이 기계장치들은 모델명과 기능이 전부 동일합니다. 기계장치 신품1대는 \4,700,000에 구입하였습니다. 중고품 1대는 법인A에서 기존에 보유중이던 중고품 1대와 교환을 하면.. | |||||
| 52,918 | 회사내 사우회 후원금 경비처리 문의 | 법인세 | kiwoo*** | 2022-01-21 | |
| 안녕하세요. 저희 회사내에서는 직원(일부 미가입)의 급여의 일부를 사우회비 공제하며 사우회를 운영중에 있습니다. 회사내에서 사우회에게 후원금 명목으로 현금을 지급할시에 경비처리 및 적격증빙 여부에 대하여 알고싶 습니다. 또한 횟수 및 금액에 대한 제한부분이 있는지. 법인세 신고시 손금산입이 가능.. | |||||
| 52,917 | 음식점 생화 의제매입 | 부가가치세 | dhr1593*** | 2022-01-21 | |
| 음식점인데요 농.수.산물 말고 생화를 테이블장식하는데 이것도 의제매입이 되나요? | |||||
| 52,916 | 회사설립비용 | 부가가치세 | ec*** | 2022-01-21 | |
| 회사설립 등기일은 2021년 12월 22일입니다 개업일은 2022년 1월 7일 각종 등기 세금납부는 2021년 12월 22일입니다. 1. 부가세 신고는 2022년 1월부터 하면 되지요? 2.2021년도 설립등기비용은 2022년에 비용처리를 해도되나요? | |||||
| 52,914 | 간이사업자 전자계산서 발행문의 | 부가가치세 | easpor*** | 2022-01-21 | |
| 과+면세 겸업업종인데 간이사업자입니다. 매출4800이안되나 매출 전자계산서 발행을하였습니다. 이경우 면세매출로그냥잡아야할지 궁금합니다. | |||||
| 52,913 | 개인 법인전환문의 | 법인세 | easpor*** | 2022-01-21 | |
| 개인사업자인데 법인사업자로 전환하려고합니다. 이번 하반기에 고정자산(인테리어등 고정자산으로 3~5천정도 시설장치로잡아뒀습니다.)이 많아서 포괄양도양수를 해야할거같은데 포괄양도양수 포함 아직 개념이없어 과정을 잘 모르고있습니다. 개인 - > 법인전환시 고정자산을 법인으로 넘겨야할시 전환하는방법이.. | |||||
| 52,912 | 개인 법인전환 고정자산문의 | 부가가치세 | easpor*** | 2022-01-21 | |
| 개인사업자에서 법인전환하려고합니다. 그런데 법인으로 전환하고 옮길곳의 인테리어나, 에어컨등 고정자산들을 개인사업자로 받으셔서 이번에 부가세 공제받으면 폐업 후 다시 토해내야할거같아서 사업포괄적양수도계약? 으로 법인으로 전환하면 부가세를 다시토해내지않아도될까요? | |||||
| 52,911 | 아스팔트 포장공사 ? | 부가가치세 | huv1*** | 2022-01-21 | |
| 수고 하십니다 아스팔트포장공사 매입세금계산서를 받았는데요 부가세공제를 받아요 되나요? 아니면 혹시 안분계산을 해야 됩니까? | |||||
| 52,910 | 유흥업소 의제공제 | 부가가치세 | kym*** | 2022-01-21 | |
| 유흥업소 2/102 의제공제되는 업종코드가 따로있나요? 업종코드별로 의제공제되는 비율을 알고싶습니다. 확인할수있는 사이트나 법령이있나요? | |||||
| 52,909 | 업종코드관련 질문드립니다 | 부가가치세 | huv1*** | 2022-01-21 | |
| 수고 많으십니다 의료기기를 구매하여 임대또는 판매를 하는데요 업종코드가 515040 으로 등록 되어 있는데요 내용이 의료기랑은 관련 없는것 같은데 인터넷에 찾아봐도 어떤코드를 해야 할지 모르겠습니다 이런경우 업종코드를 어떻게 해야 됩니까? 가르쳐 주십시요 | |||||
| 52,908 | 연결법인세 | 전표분개 | fokhee2*** | 2022-01-21 | |
| 1. 대기업 자회사입니다. 연결법인세 관련하여 질문이 있어 글을 남기게 되었습니다. 일단 저희가 2020년도 저희 회사만의 법인세는 환급이었는데 (세무서 통해 환급 받지 못함) 2021년 4월에 연결법인세로 들어가면서 납부하는 법인세가 발생되어 모회사쪽에 따로 입금하였습니다. 모회사의 세무팀 말로는 4월달에 법인.. | |||||
| 52,907 | 법인사업자 온라인 쇼핑몰 매출 | 부가가치세 | 2001cha*** | 2022-01-20 | |
| 광고 회사를 운영하고 있는 법인 사업자입니다. 매출이 발생하는 종류는 다음과 같습니다. 1. 자사몰 1-1) KCP(케이씨피) - 카드매출 1-2) 네이버페이 - 카드매출/현금영수증매출/기타매출 2. 네이버 스마트스토어 - 카드매출/현금영수증매출/기타매출 3. 국세청 - 현금영수증매출 -> 자사몰 매출이.. | |||||
| 52,906 | 태양광 관련 토공 매입세액불공제 | 부가가치세 | dhr1593*** | 2022-01-20 | |
| 태양광 관련 법인사업자 입니다. 2기예정신고는 부가세 납부 500만원 했고 2기확정 시 태양광 구축 완공해서 공급가액 1억 세액1천 매입자료 받아는데(2확정전체매입세액1천2백) 도급계약서에 토공관련 공급가액이 5백이 있는데 이러한 경우 토공관련은 불공제로 처리하는지요? 계산산식이 어찌 되는지요? 그리고 공.. | |||||
