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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
56,079 개인사업자 부가가치세 신고(시행사_건축주)일경우 부가가치세 enff***2022-07-16
답변완료
수고많으십니다. 다름이 아니라 저희는 개인사업자이면서 건축주입니다. 이번에 부가가치세 신고를 하려고하는데요. 회계사무소에서는 자기들한테 수임한게 아니라서 깊은조언은 못하지만 혹시라도 100% 과세현장이더라도 토지관련된 세금계산서는 100%불공처리를 하라고 말해줬어요. 맞는건가요? 질문1. 개인사업자..
56,078 구매확인서 발급일자 부가가치세 ty8***2022-07-16
답변완료
안녕하세요? 법인A가 법인B에게 로컬수출을 하고, 2022년 6월 30일자로 영세율매출세금계산서를 발급하였습니다. 이와 관련한 질문 드리겠습니다. 법인B는 이 매입거래에 대해서 구매확인서를 발급해야 하는데요. 영세율매출세금계산서를 수취한 날짜가 6월 30일이지만, 구매확인서의 작성일자는 7월 1일로 하..
56,077 730003 업종코드 부가가치세 과세/면세 여부판단 부가가치세 jun***2022-07-16
답변완료
업종코드 730003 (서비스업/의학 및 약학 연구개발업) 다음 업종은 부가가치세 과세와 면세중 어떤 것인가요~?
56,073 외국환계산서 영세율 신고 문의 부가가치세 spc***2022-07-15
답변완료
당사가 22.5/20~5/22일까지 국내에서 개최되는 국제양궁대회를 제작하고 비거주자인 외국법인으로 부터 6/14일날 외화로 대금을 입금 받았습니다. 질문1) 위 경우 매출 확정일은 언제인가요? 용역제공이 완료된 5/22일 인지?..아니면 외화를 입금 받은 날인지요? 만약, 영세율 관련 첨부서류가 외국환계산서만 있다면..
56,072 부동산업 관리비 세금계산서 발행 여부 부가가치세 stberry79***2022-07-15
답변완료
법인회사인데 건설업을 주로 하는데 저희 소유 건물을 일부를 임대주고 있습니다 관리하는 업체의 폐업으로 저희 안받던 관리비는 법인 통장으로 받게 되었습니다 이 관리비를 주는 업체에 세금계산서를 발행을 해줘야 하는건가요? 이관리비 를 말그대로 공동 엘리베이터비, 청소비, 공동 전기료, 공동 소방 시설 ..
56,071 대손세액 부가가치세 juliana***2022-07-15
답변완료
법인입니다. 대손세액공제 문의드립니다. A업체에 2019년 1월부터 2020.6월25일까지 외상매출금잔액이 6백이 있습니다. 위 외상매출금이 2022.1기확정 부가세신고기간까지 회수되지 않고 있습니다. 질문 1.2022.1기확정 부가세신고를 하려고 하는데 대손세액공제가 가능한지요? 2.2020.2.11개정을 통해 법인..
56,070 신용카드매출전표 등 발행금액 세액공제 부가가치세 abc***2022-07-15
답변완료
국세청 홈택스 매출자료에는 신용카드 매츨자료 및 판매(결제)대행 매출자료 2가지로 구분되어 있습니다 부가세신고시에 판매(결제)대행 매출자료도 신용카드 매출전표등 발행금액 세액공제 대상에 포함되는지요?
56,069 수정 세금계산서 발급 문의 부가가치세 tel***2022-07-15
답변완료
여객선사입니다. 왕복으로 승선권을 구매한 후, 입금일 기준으로 전자세금계산서 발급을 하였습니다. 돌아오는 리턴표를 휴일에서 평일로 변경하면서 차액이 발생하게 되었습니다. 1. 왕복 전자세금계산서 550,000원 1건으로 발급 2. 돌아오는 리턴표 금액 차이 발생 50,000원 (주말왕복은 55만원, 평일-주말왕..
56,068 질문입니다. 부가가치세 min0***2022-07-15
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제조업종입니다 1.상패 부가세 전액공제 가능한가요? 직원들한데 준 상패면 계정과목 무엇이 가장 적절한가요? 2. 산재요양중인 직원이 위로금달라고 회사상대로 소송을 얼마전 퇴사처리 및 퇴직금 처리한 직원에 관한 법무법인 또는 변호사 소송비용 또는 사례금은 전액 부가세 공제 가능한가요? 계정과목은 무엇이 가장..
56,067 상표권 출원 진행중 세금계산서 문의 부가가치세 osi7a***2022-07-15
답변완료
안녕하세요. 상표권 출원 진행 중이며, 수수료 300,000 세금계산서를 받았습니다. 출원은 아직 안됐고, 진행 중에 부가세 신고시 고정자산(무형) 으로 신고 들어가면 되나요?
56,066 고정자산매각대금 부가세 신고시 수입금액 포함 여부 부가가치세 eige***2022-07-15
답변완료
안녕하세요. 개인사업자와 법인사업자 각각의 고정자산매각대금을 부가세 신고시 수입금액 포함 여부에 대해 문의드립니다. 감사합니다.
56,065 신용카드발행세액공제 증빙 weedya8***2022-07-15
답변완료
신용카드발행세액공제 받을수있는 조건이 어떤게 있을까요?
56,064 전자세금계산서 가산세 추가질문 드립니다 부가가치세 hgh9***2022-07-15
답변완료
먼저 질문 드렸던 것처럼 내가 실수로 잘못발행하여 2022년 1월에 발행했던 전자매출세금계산서 500백만원을 1기확정신고 전에 발견하고 신고기한 25일이전에 취소를 할려고 할 때 관하여 질문드립니다. 실수로 잘못발행한 사유는 다음과 같습니다. 기계를 렌탈을 해주는데요 보증금을 조금씩 받고 있는데 이..
56,063 질문드립니다. 부가가치세 kiw***2022-07-14
답변완료
1. 2021년10월-12월까지 매출공급가액이51,000,000 정도 되는데요 외상대금을 2022년6월까지 20,000,000 정도 수령했습니다. 채권회사에 회수를 위하여 애쓰고 있는데 쉽지는 않는데요 이럴경우 요번 분기에 대손세액공제를 받을 수 있을까요 상반기에 회수된금액이 있고 6개월이 지나지 않은 외상채권이 있어..
56,062 주택및 상가 일괄양도가액 안분 가능여부 양도소득세 totw***2022-07-14
답변완료
갑이 상가와 주택 겸용주택을 양도가액 15억으로 2022.05.15 일괄 양도했습니다 주택부분은 1세대 1주택 비과세가 가능한 상황입니다 그런데 양도가액을 토지와 주택, 상가의 기준시가로 안분해서 계산시 주택의 양도가액이 9억으로 나와서 12억까지 비과세 받을수 있는데도 3억을 비과세 못받는것으로 되 ..
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