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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
52,835 영세율상호주의 부가세 신고 부가가치세 lupin***2022-01-17
답변완료
국내회사이지만, 광고대행사로 예외적용되어 영세율상호주의 적용 회사입니다. 부가세 신고할때, 신고서상 1. "여" 로 2. 업종 743002 3. 적용구분을" 06" --> 시행령33조 2항 1 4. 해당국가는 거래국 대표 3개 (US, JP,등) 이렇게 신고하면 되는지요?
52,832 임대료 공급시기 부가가치세 du***2022-01-17
답변완료
안녕하세요. 임대료 공급시기 문의 드리겠습니다. 임대료가 월 20만원이며, 월세는 매 12개월 후(1년에 1회)에 납부한다라는 계약의 임대차계약서 입니다. 임대료의 공급시기는 "대가의 각 부분을 받기로 한 때"이므로 매년 12월31일 공급시기로 해서 세금계산서를 발행하면 되지는 궁금합니다. 감..
52,831 연말정산 대상자 여부인지 문의드립니다. 연말정산 410ap***2022-01-17
답변완료
안녕하세요 하기 인원이 연말정산 대상자인지 문의드립니다. ----- 계약서 상에는 일용직 근로자로 계약되어있음. 근무기간 : 2021.07.05~현재 단, 8월 31일까지 계약기간이었다가 9월 1일자로 재계약했고, 12월 31일자로 계약 만료된거 22년 1월 3일부터 6월 30일까지로 다시 재계약함. 급여정산은 일급 기준..
52,830 전환우선주부채 계정과목 fokhee2***2022-01-17
답변완료
전환우선주부채 평가에 따른 전환우선주평가손실의 경우 영업외 비용인 손익계정으로 당기의 기타 비용으로 인식하면 되는지 궁금합니다.
52,829 현물기부금 부가세신고 부가가치세 rose***2022-01-17
답변완료
당사에서 생산하는 현물기부금을 공공기관단체에 기부하였을때 부가세 신고시 기부금에 대한 금액은 면세이나 매입세액에서 빼줘야 하는것인지 궁금합니다.
52,828 부가세 매입세액공제 가능 여부 부가가치세 2001cha***2022-01-17
답변완료
부동산업 및 임대업(자문, 중개업)을 운영하고 있는 개인사업자입니다. 부동산 광고 비용을 사업용 신용카드로 결제(3,300,000원)했는데, 이 부분 부가세 매입세액공제 받을 수 있을까요? 답변 부탁드립니다.
52,827 상표출원 인기형 매입세액 공제 부가가치세 osi7a***2022-01-17
답변완료
안녕하세요. 특허법률사무소에 인기형 상표출원 99,000(vat) 세금계산서를 받았습니다 질문드립니다 상표권은 무형자산으로 알고 있습니다만 소액이라 계정과목은 지급수수료로 비용처리하면 문제가 되는지 궁금합니다.
52,826 원천세신고 원천징수 ec***2022-01-17
답변완료
12월 귀속 성과급이 확정 되었기는 합니다만 지급예정일이 2022년 2월입니다. 1. 2월 지급예정이라면 12월 귀속 2월지급으로 3월 10일날 원천세 신고 납부를 하면될까요? 2.2021년도 부터 간이명세서 제출이 매월로 바뀌어서 2월 지급이라도 1월지급으로 신고가 되어야 하는건지 지급월 상관없이 귀속에만 신경을 쓰면..
52,825 성실신고사업자 차량개조 부가가치세 dhr1593***2022-01-17
답변완료
성실신고사업자 입니다. 기존에 트럭을 캠핑카로 개조하는데 20000만원이 들어갓는데 이것도 부가세공제가 되는지요? 직원후생으로 씉다면 부가세공제가 가능한지요?
52,821 농어민 매입 문의 부가가치세 easpor***2022-01-17
답변완료
식당입니다., 농어민으로부터 버섯등 면세품목을 구입했는데 계산서로 받으셨습니다. (농어민은 사업자가아니며, 등록번호에 사업자번호대신 주민번호로 적었습니다.) 이경우 면세건별 매입매출쪽으로 적어야할까요? 아니면 일반전표로적어야할까요?
52,820 간이과세사업자(세금계산서발급가능) 부가세신고 부가가치세 huv1***2022-01-17
답변완료
항상 도움 주셔서 감사드립니다 1.개인사업자로 2021년 7월 부터 일반과세에서 간이과세사업자(세금계산서발급가능)으로 전환이 되었습니다 이번 22년1월에 (21.7-21.12)까지의 부가세 신고를 해야 하는데요 메출세금계산서 발행 한게 총 공급가액 2천만원에 부가세 2백만원입니다 그럼 부가세 신고시 2..
52,819 질문입니다. 부가가치세 min0***2022-01-17
답변완료
2021.12.15 구매 2022.01.22 사업자등록 사업개시일 2022.01.01 2021년에 구매하고 받은 주민번호 세금계산서 매입세액공제가 가능할까요? 21년 확정으로 부가세 공제 가능한가요? 21년도엔 사업자번호가 안나온상태인데..부가세 신고시..사업자번호 대신 주민번호로 신고해야 하나요?
52,818 부동산임대 종합소득세 moonil***2022-01-17
답변완료
안녕하세요 개인사업자로 부동산임대업을 하고 있을때 1. 복식부기의무자라면 반드시 건물을 자산으로 잡고 감가상각을 해야하나요? 2. 간주임대료는 어차피 종합소득세 신고시 수입금액에 합산하여야하므로 부가세신고시 건별 차변) 세금과공과 1000 , 임대수입 10000 대변) 외상매출금 11000으로 입력하고 조..
52,817 영세율 구매확인서발급 부가가치세 ey11***2022-01-16
답변완료
안녕하세요 11월 17일에 구매하고 영세율 세금계산서 발급후 12월20일 구매확인서를 발급받은경우 +/- 수정세금계산서를 발급해야하나요
52,816 법인설립비용 매입세액공제 부가가치세 corr***2022-01-16
답변완료
안녕하세요. 작년에 신설된 법인사업자입니다. 법인설립시 법인등기관련하여 법무사사무실에서 발행한 세금계산서는 매입세액공제를 받을 수 있는지요? 만일 매입세액공제를 못 받는다면 불공사유는 무었인가요? 감사합니다.
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