전문가 상담 명단
전문가 상담
질문하기  MY상담내역
제목+내용보기 제목보기  
검색버튼
등록순 인기순
번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
69,452 질문드립니다. 법인세 kiw***2025-03-16
답변완료
1.2019년 전부터 장기외상매출금 계정으로 3억원 정도 있습니다. 이후 업체와의 거래는 없었습니다. 대손처리를 하려고 하는데 3년이 지났을 경우 대손금으로 처리할 수 있는지요 없으면 잡손실로 처리해서 장부상에만 반영하고 부인을하지 않아도 되는지요 2. 중소기업 외상매출금 대손금은 2024년 귀속이면 몇년도 부..
69,450 법인 배당금 수익 비과세 법인세 men***2025-03-16
답변완료
법인에서 주식에 투자하여 배당을 받은 부분이 있습니다. 금융소득원천징수명세서를 주셨는데요. 배당과 이자부분에 대하여 나와 있고, 소득세등 원천징수한 금액은 없습니다. 배당에 관한 금액이 2천만원 이하여서 비과세로 분리가 된건지 전체 배당 5백정도의 금액이 비과세로 표기되어 기재되어 있습니다. 법인세 ..
69,449 고용증대세액고엦 사후관리 질문 법인세 bgyjs6***2025-03-16
답변완료
항상 좋은 답변 감사드립니다 고용증대세액공제와 통합고용세액공제 관련해서 최초로 공제받은 과세연도의 종요로부터 2년간 사후관리의 규정이 있습니다. 당연하다고 생각했느넫 혹시나 해서 질문드립니다 사실관계 1. 2020년 : 고용증대세액공제 2. 2021년(2020년 대비 상시근로자 증가) - 2020년 : 2..
69,448 법인세 신고 작성대상 서식(소득구분계산서외) 법인세 pck***2025-03-16
답변완료
법인세 신고시 서식 작성 관련 문의 합니다. 헷갈리고 (선택)장애가 생길때도 있고 불안해서 괜한 신고서 작성 하면서 시간 날리고 있는데 딱! 기준을 알면 고민할 필요도 없을것 같아요 -설명 부탁 드립니다 ㅜ.ㅜ 세법책 내용 달지 마시고 알기 싶게 정의된 내용으로 부탁드려요 신고때 순서대로 착착 할..
69,447 세액공제액의 한도 종합소득세 cof***2025-03-16
답변완료
안녕하세요 세액공제액의 한도에 대해서 문의드립니다. 거주자에게 두가지 형태로 소득이 발생하고 있습니다. ⓐ 3.3% 원천징수 후 소득 ⓑ 사업장 소득 사업장에는 상용근로자가 있어서, 4대보험 가입 후 인건지 지급하고 있습니다. 다만, 통합기장을 하긴 하지만 ⓐ의 소득이 대부분이고 ⓑ의 소득..
69,446 문의 법인세 ma***2025-03-15
답변완료
조정반지정신청서 작성시 신청일 지정일 지정조건은 어떤걸 기재해야하나요?
69,445 질문입니다. 법인세 min0***2025-03-15
답변완료
법인사업자입니다. 건설 및 부동산임대업종을 겸영으로 하고 있습니다. 23년도엔 경기불황으로 건설매출이 없고, 부동산 임대매출만 발생을 하여서...벤츠차량을 감가상각비 400만원 한도로 알고 있어서 감가상각비 한도초과액 400만원을 세무조정을 했습니다.. 그런데...24년도엔 건설매출과 부동산임대매출이 발생을 했..
69,444 법인 소급공제법인세액환급신청서 작성 문의 법인세 pck***2025-03-15
답변완료
법인사업자입니다 . "결손금 소급공제 환급신청 " 작성이 처음이라 상세한 답변 요청 드립니다 '(소급공제법인세액환급신청서)' 서식 작성분도 파일로 올려 봅니다. 제대도 작성 된건지 봐 주시면 고맙겠습니다 . *23년귀속 과세표준 10,205,938 세율 ..
69,443 질문입니다. 법인세 min0***2025-03-15
답변완료
퇴직연금 적립금 운용현황안내문에는 당해 부담금 15,000,000 운용수익 10,000,000있습니다. 그리고 퇴직연금 납입내역안내리스트에는 사용자부답금납입금액에 당해부담금 15,000,000 일치하고 수수료 지출이 있습니다...이런경우... 염금 dc는 매춸납입분에 대해서 지출건만 퇴직금으로 처리하면 끝이라고 들었는데요....
69,442 문의 법인세 ma***2025-03-15
답변완료
법인입니다 포터 구입 정률법과 정액법중 어느것으로 해야하나요? 영업용승용차만 정액법으로 신고하나요? 비품 정률법을 정액법으로 수정시 고정자산변경명세서 제출의무인가요?
69,441 특허권 법인세 huv1***2025-03-15
답변완료
항상 도움 주셔서 감사드립니다 법인사업자입니다 특허청에 특허를 낼때 특허법률사무소를 통해 특허권을 신청 등록 하는데요 이때 들어가는 법률사무소에 내는 특허등록성공수수료, 보정료 ,설정등록료 등이 있는데 이걸 모두 특허권으로 계정과목 해도 됩니까? 특허를 내고 나면 매년 해마다 특허청에 ..
69,440 문의 법인세 ma***2025-03-15
답변완료
21년도 22년도 법인세 경정청구 법인세 입금 (지방세도 입금) 농특세 납부 회계처리및 조정사항 문의드립니다
69,439 공동도급경비 관련 부가가치세 ycdi0***2025-03-14
답변완료
건설업을 하는 법인사업자입니다. 공동도급을 하고 있는 현장이 발생했습니다. 관련해서 공동경비에 대해 안분되어 대금지급요청을 받았습니다. 관련해서 공동도급재료비 공동도급인건비 공동도급경비 공동도급외주비 이런 식으로 계정과목을 하는 게 맞는지, 혹은 경비 같은 경우는 더욱 세분화해서 계..
69,438 질문입니다. 법인세 min0***2025-03-14
답변완료
1. 고용증대세액공제 및 통합고용증대세액공제는 일반 근로자가 총급여 7천만원초과자는 제외하고 인원수증가여부를 체크해서 세액공제가 되나요? 2. 성과고유 중소기업의 경영성과급에 대한 세액공제는 일반 근로자가 총급여 7천만원초과자는 제외하고 인원수증가여부를 체크해서 세액공제가 되나요? 3. 사회보험료..
69,437 법인 차용증 문의 전표분개 kej0***2025-03-14
답변완료
안녕하세요 저희 법인 이사님한테 1억 돈을 빌려주고 차용증을 받았습니다 첨부파일 내용처럼 처리 하려면 어떻게 해줘야할까요? 가지급금/ 보통예금 이렇게 잡아줘야할까요? 이자 4.6% 라고 되어있는데 이자를 받으면 또 처리를 어떻게 해야할까요
919293949596979899100101102103104105