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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
52,610 사업자단위과세 후 연말정산 지급명세서 문의드립니다.. 연말정산 lsa6***2022-01-03
답변완료
21.12.31일까지 각 본지점에서 근로소득자를 원천징수하였습니다. 22.01.01부터 사업자단위과세가 적용되고 지점에 있는 근로자를 본점으로 편입시켰는데요. 문의1 지점에 12월 원천 신고시 지점 근로자를 폐업이 아닌 상태로(계속근무자) 신고를 하면 되는건가요? 문의2 사업자단위과세로 인해 자동으로 폐업 처리..
52,609 년도중 결산 변경시 법인세 신고? 법인세 han5***2022-01-03
답변완료
안녕하세요 당사는 2021년도에 9월말 법인으로 전환하였습니다 2021,01,01-09,30일까지 부분은 2021년10월에 신고하였습니다 (질의사항) 2021,10,1~이후 분은 언제신고를 하는지요?
52,608 가지급금 법인세 sju5***2022-01-03
답변완료
안녕하세요. 신입 세무대리인입니다. 갑자기 세무사님이 법인 거래처 가지급금을 확인하라는데 어디서 확인이 가능한건가요? 말씀으론 작년도꺼를 보라는데 실장님은 재무제표에 미수수익을 보고 서로 상계되면 없을 수도 있다는데... 말 자체가 하나도 이해가 안갑니다. 어떻게 상계를 하는거고 재무제표면 재무상태표,..
52,607 소송 후 지연이자 입금 계정과목 phr1***2022-01-03
답변완료
안녕하십니까 소송 후 승소하여 상대업체로 부터 지연이자가 입금 된 경우 잡이익으로만 처리하면 되는지 별도 세무 처리가 필요한지 문의 드립니다.
52,606 4대보험 카드결제 국민연금 sju5***2022-01-03
답변완료
개인거래처 사장님께서 건강보험, 국민연금을 카드로 납부를 하셨는데 보험료 납부분개로 정리 하면 될까요? 카드수수료가 따로 있을까요?
52,605 질문입니다. 원천징수 min0***2022-01-03
답변완료
1.법인 본점과 지점 총괄납부신청을 한 경우에 원천세 신고 및 납부도 총괄납부를 적용하나요? 2 법인결산시 법인지방소득세도 총괄납부 적용하나요?(본점과 지점 지역이 다릅니다) 3. 21년 12월 31일자로 직원퇴사시 퇴사한 직원 21년도 연말정산은 저희 법인이 하면 되나요? 4.상여금외에 연말에 나간 특별상여금도 상..
52,604 12월 17일 중도퇴사시 연말정산 문의드립니다. 연말정산 lsa6***2022-01-03
답변완료
포괄양도양수로 인해 12.17일폐업한 사업장입니다. 직원들도 포괄양도양수 사업장으로 넘어가게 되었는데요. 이럴경우 연말정산은 넘어간 사업장에서 하면 되는거죠? 만약 기존 사업장에서 12월말 퇴사시 기존 사업장에서 연말정산을 해줄수가 있나요? 문의드립니다.
52,603 12월 17일 중도퇴사시 연말정산 문의드립니다. 연말정산 lsa6***2022-01-03
답변완료
포괄양도양수로 인해 12.17일폐업한 사업장입니다. 직원들도 포괄양도양수 사업장으로 넘어가게 되었는데요. 이럴경우 연말정산은 넘어간 사업장에서 하면 되는거죠? 만약 기존 사업장에서 12월말 퇴사시 기존 사업장에서 연말정산을 해줄수가 있나요? 문의드립니다.
52,602 12월 17일 중도퇴사시 연말정산 문의드립니다. 연말정산 lsa6***2022-01-03
답변완료
포괄양도양수로 인해 12.17일폐업한 사업장입니다. 직원들도 포괄양도양수 사업장으로 넘어가게 되었는데요. 이럴경우 연말정산은 넘어간 사업장에서 하면 되는거죠? 만약 기존 사업장에서 12월말 퇴사시 기존 사업장에서 연말정산을 해줄수가 있나요? 문의드립니다.
52,601 건설업 단독주택건설업 법인세 dhr1593***2022-01-03
답변완료
건설업 단독주택건설업 법인사업자 입니다. 제가 앞전 질문한 부동산개발업체라고 했는데 전체 포괄적으로 포함되는지? 그리고 세무실무를 하여야 하는데 부가세 과세여부와 법인세 여부 또한 토지구입비와 관련된 법무사수수료, 대출이자, 금융관련수수료,토지담보대출 관련자문료, 감정평가의뢰 다 토지원가에 포함되는지..
52,600 부동산개발업체 세무실무 법인세 dhr1593***2022-01-03
답변완료
업종이 부동산개발업체인데 세무실무가 전무한 상태라서 그러는데 대략 이야기를 좀 해주시면 안될까요? 조금 급하네요
52,599 대여금 이자 계산법 문의드립니다. 원천징수 lsa6***2022-01-03
답변완료
대여금 3천만원 이고 7.21일 금전소비대차계약서를 체결하였으며 이자율은 6%입니다. 아저눈 8월 부터 매월 21일가지 당해 월분 이자를 송금하기로 하였습니다. 문의 1 일수를 따질때 7.21~8.21/ 8.22~9.21 이렇게 따지면 되는건가요? 문의2 계산방법이 상환액 * 이자율 /365 * 사용일수 인데 만약..
52,598 태양광 설치관련 계정과목 dhr1593***2022-01-03
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태양광 설치관련 법인사업자인데 토지구입비와 관련된 건축사사무소, 법무법인수수료 감정평가의뢰, 금융주선수수료, 대출이자 등 건설중인자산에서 완공이 되엇을대 구축물로 다 가는지 나머지는 그냥 비용으로 처리되는지 계정처리가 궁금합니다.
52,597 문의드립니다. 법인세 rmsidsk***2022-01-03
답변완료
안녕하세요 시설에 대한 불법 무단점용료를 농어촌공사에 납부하였는데 이게 비용처리 ..익금산입이 가능한가요 ? 그리고 구청에 납부하는 하천점사용료도 있는데 이것도 가능한지 궁금합니다. 법조항도 궁금하구요 감사합니다.
52,596 질문입니다. 부가가치세 min0***2022-01-03
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새해 복 많이 받으세요 앞으로도 잘 부탁드립니다 1. 간이과세자가 차량매각시 세금계산서 발행해야 하나요? 이런경우 매입처는 부가세공제,가능한가요? 2. 법인면세사업자입니다 차량매각시 세금계산서 발행해야 하나요? 계산서 발행해야 하나요?
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