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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
52,398 직원출장 숙박비 처리 문의 드립니다. 부가가치세 hgh9***2021-12-17
답변완료
업태가 건설업이며 통신장비를 설치해주는 일을 하고 있습니다. 그래서 직원들이 출장을 다니면서 일을하다보면 지방에서 숙박을 하는 경우가 많습니다. 그래서 모텔에서 숙박을 하는데요 이 때 신용카드로 결재를 하면 부가세 신고 때 신용카드 매입세액공제를 받을 수 있나요? 그리고 계정과목은 여비 교통비로 처리하..
52,397 질문입니다. 법인세 min0***2021-12-17
답변완료
법인사업자입니다. 차량 취득가액 25,864,677 감가상각누계액 23,454,132 올란도 차량이나..예전에 사서 정률법 5년으로 감가상각했습니다. 총 매매대금 4,100,000(부가세 포함)에 차량을 팔았습니다…그러면 회계처리 및 분개가 어떻해 되나요? 법인결산시 세무조정이 있나요?
52,396 질문입니다. 법인세 min0***2021-12-17
답변완료
법인사업자입니다. 토지취득가액 2,374,497,822 건물취득가액 432,027,288 감가상각누계액 55,803,523 미상가잔액 376,223,765입니다. 법인지점 건물을 매각을 했습니다.…21년 11월에 부동산매매계약서를 작성했습니다. 토지면적 2014.8㎡/건물면적 1662.48㎡ 총 매매대금 2,500,000,000이며 21년 11월에 계약금 50,..
52,395 대여금/차입금 원천징수 rai***2021-12-17
답변완료
안녕하세요. 법인간 대여금 이자에 관련하여 문의드립니다. 예를들어 A법인이 B법인에게 1억원을 대여했을시 연말에 이자를 계상합니다. A법인 분개) 이자수익 / 미수수익 B법인 분개) 이자비용 / 보통예금 이렇게 하면 완료인가요? A던 B던 원천징수신고 같은걸 따로 해줘야하나요?
52,394 건설업 실질자본금 계산시 공사수입금과 컨텐츠제작 .. 법인세 totw***2021-12-16
답변완료
질문1 건설업 실질자본금계산시 매출채권중에 일부는 조각 같은공사와 관련된 매출이고 또다른 일부는 디지텔 콘텐츠 (영상제작등)과 관련된 매출입니다 이때 디지털 콘텐츠 매출은 겸업자산으로 보아 실질자본금에서 차감해주는것이 맞나요? 질문2. 퇴직연금운영자산은 실질자본금계산시 뻬야할자산인..
52,393 1천만원 국세 체납된 법인이 폐업가능한가요? 법인세 totw***2021-12-16
답변완료
1천만원 국세 체납된 법인이 폐업가능한가요?
52,392 계정과목 계정과목 ec***2021-12-16
답변완료
오피스텔개발 equity 공동투자금 집행하였습니다. 내용은 특수목적법인에 1. 우선주 6백만원 출자금 2. 최후순위 대여약정 10억 (이자 25%,사업정산일) 계정과목은 부탁드립니다.
52,390 원상복구 비용 회계처리 계정과목 ec***2021-12-16
답변완료
전대차 계약을 통하여 전대인에게 임대료를 지급했었습니다. 당 법인에 인테리어가 자산으로 잡히지는 않고 전차기간동안에 인테리어 비용을 임대료로 합산하여 지급하였습니다. 이번에 이전하게 되면서 원상복구비용을 5천만원정도 지급하기로 했는데 계정과목은 무엇으로 처리하면될까요? 또 매입세액 공제 가능하..
52,389 부가가치세 대리납부 신고 부가가치세 pok5***2021-12-16
답변완료
안녕하세요, 부가가치세 대리납부 신고를.하려고 하는데요 해외 업체와 600만원 계약을 하고 계약서 상 외화송금 시 발생하는 중계 또는 이체 수수료를 제외하고 송금하기로 되어있어서 수수료를 제외하고 590만원을.외화송금을 한다면 부가세 대리납부 신고 시 공급가액을 590만원으로 신고해야하나요?
52,388 부가세 안분 부가가치세 sju5***2021-12-16
답변완료
안녕하세요, 신입세무대리인입니다. 법인사업장 부가세 분개를 했는데 자꾸 합잔에서 금액이 남거나 부족해서 부가세 신고서를 봤더니 16번칸에 909,133을 상품으로해서 입력해줬는데 안맞고 오히려 오른쪽에 전표내역 신고서와의차이에 있는 3.203.038 금액만큼 -가 떠있습니다. 그래서 그 금액을 입력하면 알맞게 떨어지..
52,387 차량 할부 원금차액 전표분개 skysky5***2021-12-16
답변완료
운송업을 하는 법인입니다 회사 버스를 캐피탈에서 금융리스를 하고 있는데 작년에 원금을 착오기재해서 장기차입금 잔액이 안맞습니다. 올해 부분은 제대로 입력하고 있는데 잔액이 안맞는 부분은 어떻게 처리하면 되는지요.
52,386 법인 수수료 원천징수 jj407***2021-12-16
답변완료
안녕하세요. 자동차 매매업을 영위하는 법인 입니다. 개인에게 자동차를 매입할때 일부 금액을 수수료를 지급하고 있습니다. 이러할 경우 지급한 금액을 사업소득으로 신고 해야 하는지요? 수수료를 지급받는 개인이 인적사항등을 주지 않아 법인 통장에서 지출된 경우 송금명세서제출분으로 하여..
52,384 질문입니다. 법인세 min0***2021-12-16
답변완료
한분을 사업소득( 3.3% )신고하려고 하는데 그분이 사업자번호가 없어도 저희 법인에서 사업소득으로 신고가능할까요?
52,383 임대사업자의 법인전환 관련 법인세 mihy***2021-12-16
답변완료
현재 2개 개인 임대사업자 입니다. 규모로 보아 법인전환하는것이 큰 이득이 없다고 세무대리인에게 상담받았는데 법무사사무실에선 분양권투자는 법인전환하는것이 이득이라고 합니다. 법인전환할시 분양권투자시 장점이 되는부분이 무엇인지 그외에 개인에서 법인전환이 유리한점이 무엇인지 문의드립니다.
52,381 질문 전표분개 aoao0***2021-12-16
답변완료
2020년도 건물 양수 후 취득세 납부를 하였습니다. 2020년도 취득세 24,327,989원을 건물 감가상각을 하였는데 21년도에 경정청구하여 2,211,640원을 환급받았습니다. 하여 자산 기초가액이 22,116,349원으로 감소되었고 전기말 상각누계액이 608,199원에서 552,908으로 감소되었습니다. 21년도 회계반영..
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