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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
52,380 질문 전표분개 aoao0***2021-12-16
답변완료
1.전환사채 매수 회계처리 A법인이 보유하고있던 전환사채권을 매수하였습니다. 11/12 매매대금은 2억6백만원 권면총액 2억 1주당 전환가액 7,050 주식수 28,368 전환총금액 199,994,400 단수주대금 5,600 분개를 어떻게 하나요? 1. 11/12 CB 매수대금 대표이사가 회사계좌로 입금 206,000,000 보..
52,379 임원퇴직금한도 법인세 lmy2***2021-12-16
답변완료
안녕하세요 법인사업장이며, 현재 임원분들도 dc형으로 가입하였습니다. 퇴직금가입은 dc형으로 하였으나 계산식은 소득세법으로 신고하려 하는데 이 부분에서도 한도초과가 나오면 법인세떄 손금불산입 처리해야 하는건지 궁금합니다,
52,378 법인 사무실 이사후 이전식? 관련 매입 공제 문의드립.. 부가가치세 lsa6***2021-12-16
답변완료
법인 사무실 이전하고 이전했다는 의미로 타월구매 음식패키지/ 앙금떡케이크를 세금계산서를 받았습니다. 해당건들은 문의1 계정과목은 복리로 봐야 하나요? 문의2 부가세 공제가 가능한가요? 문의3 안된다면 불공을 처리해야 하나요? 불공사유는 뭐가 되나요?
52,377 질문입니다. 법인세 min0***2021-12-16
답변완료
법인사업자입니다. 아반떼를 12년도에 사서 정률법으로 감가상각했습니다. 차량운반구 취득가액 20,949,320 감가상각누계액 20,948,320 미상각잔액 1,000입니다. 21년도 3월에 차량매각을 했습니다. 공급가 3,636,364 부가세 363,636입니다. 그러면 회계처리 및 분개가 어떻해 되나요? 법인결산시 세무조정이 있나요? ..
52,376 임원급여및상여금규정 법인세 rpggo0***2021-12-16
답변완료
안녕하세요. 신설법인사업자입니다 임원의 급여와 상여금 지급규정을 만들려고합니다 급여 및 상여금 지급시 주주총회, 이사회결의를 통해 지급액을 결정하면 되나요? 구비해야하는 서류는 무엇있나요? 꼭 정관을 수정할 필요는 없지요? 정관규정에 "주주총회결의에 의한다"라고 되어있습니다 금여 및..
52,374 종업원 법인세 kij58***2021-12-16
답변완료
종업원 형령한 금액 회계처리및 세무조정 부탁드립니다
52,373 일시상각충당금 설정 법인세 peterg***2021-12-16
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장애인표준사업장 인증을 받아 장애인 표준사업장 감면을 받고있는 법인입니다 고용노동부 한국장애인고용공단에서 기계 및 차랑 구입조건으로 지원금을 받아 기계및차량을 구입할경우 지원금만큼 잡이익으로 안잡고 기업회계기준에 따라 지원금만큼 자산차감계정으로 분개하고 세무조정시 일시상각충당금 ..
52,372 중소기업감면 법인세 peterg***2021-12-16
답변완료
업종코드 630903 표준사업분류 52993 업태 / 종목 운수및창고업 화물포장 검수 및 계량 서비스업 중소기업 특별 세액감면 30프로 가능한 업종이지요?
52,370 질문입니다. 법인세 min0***2021-12-16
답변완료
법인사업자입니다. 1. 보증금 반환과 함께..장기수선충당금 정산으로 150,000지출했습니다.. 그러면 회계처리 및 분개와 법인결산시. 세무조정이 어떻해 되나요? 증빙을 세금계산서로 못받았는데..그러면 적격증빙가산세가 붙나요? 2. 비대면서비스 바우처상품권 구입 200,000 / 비대면바우처 보조금 1,800,000 매입세..
52,369 질문입니다. 법인세 min0***2021-12-16
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법인사업자입니다. 1. 외상매입세금계산서를 받고 원재료/외상매입금 회계처리 했습니다 불량과 클레임만큼 외상대에서 차감하고 지불하기로 했습니다 그러면 불량과 클레임 회계처리 및 분개와 계정과목이 어떻해 되나요? 2.법인사업자 확정급여형 퇴직연금 150,000,000납입되어 있습니다 이번에 퇴직연금 해지하기로..
52,368 국민연금등 두리누리지원금 회계처리 결산 pck***2021-12-16
답변완료
두리누리 지원금(국민연금)을 급여대장에 반영시(근로자부담분,회사부담금)회계처리 요청 급여 80만원/공제내역(연금58,500/두리누리공제액-50,000) 차인지급액 =791,500으로 급여대장에 반영했습니다. 고지서에는 근로자부담금58,500+회사부담금58,500=117,000(-)지원금 반반씩(근로자50,000+회사부담금50,000=100,00..
52,367 비과세 양도소득 양도소득세 corr***2021-12-15
답변완료
안녕하세요. 상속받은 주택과 일반주택을 1개씩 소유하고 있는 1세대가 일반주택을 양도하는 경우 비과세인 것으로 알고 있습니다. 혹시, 비과세 적용시 기간이 정해져 있는지요? 예전에 일반주택을 2년내 양도하여야 비과세 적용이 되는 것으로 알고 있는데 지금은 그런 규정이 없어졌나요?
52,366 법인 특별상여 관련해서 문의드립니다. 법인세 ei63809***2021-12-15
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부동산매매업을 하고 있는 법인사업자 입니다. A(대표자), B(임원) A,B는 특수관계자이며, 둘 다 주주이고, 급여를 받고있습니다. 정관에는 "임원 및 감사의 보수는 주주총회 결의로 정한다" 라고 되어있는데, 이 경우 B에게만 특별상여 지급이 가능한가요? 아니면 A,B 모두에게 동일한 비율로..
52,365 부가세경정청구 기한 부가가치세 han5***2021-12-15
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안녕하세요 법인사업자입니다 (질의사항) 1)2021년12월31일전에 부가세 경정청구를 하고자 합니다 몇년전까지 경정청구가 가능한지요? 2017년1기예정,확정까지 가능한지요? 죄송합니다만 자세히 말씀주시면 감사하겠습니다
52,364 질문입니다. 부가가치세 min0***2021-12-15
답변완료
1. 저희 법인이 수출시 어떤경우에 외국인도수출이되고 어떤경우아ㅚ 국외거래로 보나요? 차이를 모르겠어서 영세율매출명세서등 작성시 헷갈리네요
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