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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
55,580 중소기업특별세액감면 소기업 유예기간? 종합소득세 spc***2022-06-16
답변완료
2016년에 개업한 도소매를 영위한하는 개인사업자입니다. 당시에 매출은 15억, 직원은 5인미만이었습니다. 2019년도에 매출이 80억, 직원수 4인이었습니다. 2019년도에 소기업유예기간을 적용해서 중소기업득별세액감면을 받았는데.. 세무서에서 감면적용이 잘못되었다는 공문을 접수했습니다. 2016년 개업이라 ..
55,579 공동사업자 종합소득세 kiw***2022-06-15
답변완료
1.공동으로 음식업 사업자등록을 하였습니다. 그 후에 대출을 받아 건물을 구입하여 시설을 한후 음식점을 경영하고 있습니다. 그리고 결산시에 이자를 비용처리하여도 되는지요 대출이자에 대한 비용인정을 위하여 공동사업자 계약서 서식을 받을 수 있을까요? 2. 그리고 계속사업자로 사업을 하고 있다가 그장소을 ..
55,577 분양알선서비스업의 경우 분양권 등기치고 다량 양도시.. 종합소득세 totw***2022-06-15
답변완료
업종코드 940911 서비스/ 분양알선서비스 를 영위하는 개인사업자가 분양권을 취득하고 등기치고 나서 다량(50호수)으로 분양권을 매매 하려고 합니다 이때 한해에 다량(50호수)으로 매매 한는것이므로 부동산매매업에 해당되므로 양도세와 , 사업소득세 중 큰것으로 비교과세 신고해야 하나요? ..
55,576 질문 종합소득세 ma***2022-06-15
답변완료
성실신고대상자입니다. 수입을 하면서 외환 차손 외환 차익이 발생했습니다. 조정후수입금액명세서에 차익에 대해서 기재해주어야 하나요? 차손도 기재해야 되나요?
55,575 질문 종합소득세 ma***2022-06-15
답변완료
성실신고 대상자입니다. 차량을 팔았습니다. 세금계산서 7,636,364 부가세 763,636 차량가격 15,569,091 감가상각비 15,568,091 입니다. 유형자산처분이익은 조정후 수입금액명세서에 기재해 주면 되나요? 한대는 손해를 보고 팔았습니다. 이런경우는 수입금액명세서에 기재 안해주는 건가요?
55,574 2022년 1기 예정신고 누락분 부가가치세 ty8***2022-06-15
답변완료
안녕하세요? 당사는 일반법인입니다. 거래처A에서 2022년 3월분 세금계산서를 2022년 5월 6일에 오류로 발급하여(작성월을 3월로 함.), 작성월을 3월로 하여 수정세금계산서를 발급하였습니다. 부가세 포함하여 \77,223,740과 \78,455,740으로 발급하였다가 수정사유를 착오에 의한 이중발급으로 하여 -\77,..
55,573 출자금 대손처리 법인세 kym***2022-06-15
답변완료
법인에서 개인에게 투자를 했습니다. 개인사업장이 폐업을 해서 투자금(출자금)회수를 못했는데 이부분은 어떻게 경비처리를 받을수있나요? 그리고 투자미수금에 대해서도 손실 처리를 할수있는방법과 분개를 알려주세요 증빙서류는 어떻게 보관해야하는지 알고싶습니다 몇년이 경과해야 처리가 가능한가요?
55,572 법인대표이사의 가수금 관련(일부 상환 및 토지자본금.. 전표분개 enff***2022-06-15
답변완료
수고많으십니다. 질문1.저희가 법인 시행사입니다. 그런데 법인 개설이전에 대표이사가 개인 순수통장에서 아래첨부파일처럼 사용하여 가수금을 정리하고자 대표이사님께 여쭤봤더니 순번 1~8번까지는 어차피 토지매입하는곳에 사용했으니 토지취득원가?에 포함시켜서 나에게는 돌려주지않아도된다.이렇게 말씀하시더라..
55,571 기존 대출상환내역 전표분개(은행에서 통장으로 송금후.. 전표분개 enff***2022-06-15
답변완료
수고많으십니다. 질문1.저희가 시행사 개인사업자이고 22년03월28일에 새로운 대출을 받고 동시에 은행에서 시공사에게 공사대금을 C은행에서 공사대금 일부를 처리하였습니다.기존에는 저희 개인사업자 통장에서 지급시에는 아래처럼 분개하였습니다. 2)매입매출전표(A시공사에서 기성청구시) 차)외주비 1,500,..
55,570 통합투자세액공제 관련 문의드립니다. 종합소득세 hgh9***2022-06-15
답변완료
수도권은 대체투자시 통합투자세액공제가 가능한것으로 알고 있습니다. 그런데 예를 들어서 기존에 있던 중고기계가 낡아서 대체투자를 하고자 할 때 기존에 있던 기계장치의 연면적이 5평정도 차지 하였는데요 신규로 대체 투자한 기계가 규모가 있어서 8평정도로 연면적이 증가하였다고 할 때 이런 경우에도 통합..
55,568 개인성실 통장이자수익을 손익계산서상에 반영해야 하.. 종합소득세 lsa6***2022-06-15
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개인성실 통장 입력시 통장에서 발생한 이자수익이 손익계산서상에 반영을 해야 하는지 아니면 제외해야 하는지 문의드립니다. 실상 사업용계좌이나 개인적으로 사용이나 인출등이 있을수 있기에 사업용으로 손익에 반영해야 하는지 아닌지 문의드립니다.
55,567 추정재무제표 장부 sju5***2022-06-15
답변완료
거래처 사장님이 추정재무제표 3개년치를 만들어달라는데 잘 모르겠어서 여쭤봅니다.. 추정재무제표는 어떻게 만들어드려야하나요?
55,564 연구개발비 세액공제 결산 men***2022-06-15
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종합소득세 연구개발비 세액공제는 특수관계인(배우자나 자녀) 는 해당 사항이 없나요?
55,563 4대보험 탈퇴사업장(건강보험료+장기요양보험료)전표분.. 전표분개 enff***2022-06-15
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수고많으십니다. 1.저희는 개인사업자였고, 국세청에는 2022년06월02일자로 폐업신고를 하였습니다.4대보험 사업장 탈퇴일은 6월1일입니다.직원은 1명이었고 이직원도 5월31일자로 급여와 퇴직급여를 받고 퇴사하였습니다. 그런데 첨부해드린 파일처럼 퇴직직원의 2021년 건강보험공단에서 더 징수를 했어야 하는금액이..
55,562 세무조사 후 법인세 처분건 계정과목 whdud***2022-06-15
답변완료
2018년 세무조사 후 법인세와 부가세를 2018년도분으로는 환급을 받게되고 2019년도에 경정청구로 납부를 받게되었습니다 2019년도 납부액이 커서 2018년도분에 대해서는 국세환급금 충당통지서를 받았는데 환급금은 법인세등 차감항목으로 해야하는지 아니면 잡이익으로 처리해야하는지 납부액도 법인세등 계정으로 해..
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