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전문가 상담
| 번호 | 제목 | 분야 | 질문자 | 등록일 | 답변 |
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| 55,536 | 동일상가 내 분양 건물 사업자등록 | 부가가치세 | heeya2*** | 2022-06-14 | |
| 2021년 11월 동일상가 같은층 111호 112호 113호를 분양 받았습니다. 111호 112호는 2021년 11월에 임대사업자등록증을 냈습니다. 113호에 대해서는 주민번호로 세금계산서를 발급받고, 과세기간이 끝난 후 20일 이내 사업자등록을 별도로 못한 상태입니다. 찾아보니 복합건물내 상가를 2개 이상 분양받아 부동산임.. | |||||
| 55,535 | 포워딩 세금계산서 관련 문의드립니다 (적용환율, 작성.. | 부가가치세 | 410ap*** | 2022-06-14 | |
| 안녕하세요 저희는 포워딩 회사입니다. (국제물류주선업 있습니다.) 저희는 수출 운송건에 대해 선적일에 외국환중개 매매기준율 적용하는데, 현재는 화주에게 세금계산서 발행 시 하기와 같이 합니다. 세금계산서 작성일자 : 선적일 세금계산서 적용환율 : USD * 선적일의 외국환중개 환율 몇몇.. | |||||
| 55,534 | 손실보전금 | 종합소득세 | weedya8*** | 2022-06-14 | |
| 공단손실보상으로 돈 들어온거(손실보전금) 같은데 이것도 수입금액 산입 해야되나요? 성실 소득세 신고 문의입니다. | |||||
| 55,533 | 질문입니다. | 종합소득세 | min0*** | 2022-06-14 | |
| * 부동산 임대보증금등의 총수입금액조정명세서에서 1. 건설비총액은….구축물도 포함해야 하나요? 2. 건설비총액은….시설장치도 포함해야 하나요? 3.교통유발부담금은 비용인정 가능한가요? 결산시 세무조정을 해야 하나요? 계정과목은 무엇이 가장 적절한가요? 4. 실손보상 소상공인 풍수해보험도 경비 처리 가능한가.. | |||||
| 55,532 | 앞전추가질문 | 종합소득세 | dhr1593*** | 2022-06-14 | |
| 그럼 2021년12월31일자로 퇴직급여 18150.000원 퇴직급여충당금 18150.000원 이렇게 처리하고 원래 퇴사는 2022년5월25일 퇴사로 본 퇴직금이 18.750.000원이지만 작년 12월말 기준으로 계산해서 처리하면 18.150.000원 전체 비용으로 인정받을 수 있는지요? 개인조정에서 퇴직급여충당금조정해서 경비를 인식하는지요?.. | |||||
| 55,531 | 홈택스 4대보험 조회 경비인정 | 전표분개 | sju5*** | 2022-06-14 | |
| 홈택스 4대보험 조회가 헷갈려서 문의드립니다. 국민연금 조회되는 것은 사용자부담금이라는데 그러면 분개를 해줄때 1. 국민연금 -> 예수금 / 현금 세금과공과 2. 고용보험 -> 예수금 / 현금 보험료 해서 세금과공과랑 보험료 칸에다가 홈택.. | |||||
| 55,527 | 워크샵 경비 부가세 환급가능한가요? | 부가가치세 | whdud*** | 2022-06-14 | |
| 워크샵경비는 부가세 환급이 가능한가요? 식대는 그렇다 치더라도 숙박비며 렌트비는 계산서를 받았는데 부가세 환급이 가능한지 궁금합니다 | |||||
| 55,522 | 질문입니다. | 종합소득세 | min0*** | 2022-06-13 | |
| 21년 8월에 폐업한 경우 22년 6월 종합소득세 신고시 1. 중간예납 기부납세액은 월할로 계산해서 기납부세액 해야 하나요? 아니면 전액 다 되나요? 2. 노란우산공제(소기업소상공인공제부금) 8,000,000은 전액 다 공제 가능한가요? 아니면 월할계산해서 공제해야 하나요? 3. 건물은 공동자산, 차량운반구, 시설장치, 의.. | |||||
| 55,521 | 소득세 관련하여 문의 드립니다. | 종합소득세 | hgh9*** | 2022-06-13 | |
| 주로 중국에서 해외진출해있는 국내기업끼리 매출 주선을 해주고 리베이트를 받는 사업을 하고 있는 업체입니다. 업체 이름을 A라고 지칭 하겠습니다. 돈을 받을때는 외화입금증에 의해서 영세율로 부가세 신고를 하고 있습니다. 그런데 A업체가 중국에 있는 협력업체에게 반대로 커미션을 주기도 합니다. 그러면 .. | |||||
| 55,519 | 성실 비용 | 종합소득세 | weedya8*** | 2022-06-13 | |
| 성실 6월신고 대상자입니다 거래처에서 세금계산서 발행을 더 많이 했고 저희는 통장에서 나간금액은 적은상황립니다 매입세금계산서는 전부 부가세 공제되었는데 통장에서 나간돈 1,500,000원 증빙들어온거 2,000,000원잏때 비용처리가 더 많이 되었는데 그냥 비용처리 받고 나머지 잔액만 인출금 처리해서 잔액.. | |||||
| 55,517 | 성실사업자 교육비세액공제 문의드립니다. | 종합소득세 | lsa6*** | 2022-06-13 | |
| 소득세법 시행령 제118조 의6 【교육비 세액공제】 ④ 법 제59조의4제3항제1호다목에서 "대통령령으로 정하는 국외교육기관"이란 국외에 소재하는 교육기관으로서 우리나라의 「유아교육법」에 따른 유치원, 「초·중등교육법」 또는 「고등교육법」에 따른 학교에 해당하는 것을 말한다. ⑤ 법 제59조의4제3항.. | |||||
| 55,516 | 회계처리 문의 | 계정과목 | yellow*** | 2022-06-13 | |
| 당사는 3월말 법인으로 6월 결산 시점에서, 확정된 법인세 변동으로 추가 납부 금액이 발생하게 되어, 재무제표에 반영하지 않고, 자본금과 적립금 자본명세(갑)서식에 법인세등 손익미계상 금액으로 반영한다고 하는데..... 그러면, 법인세 납부시, 기존에 재무제표상 반영된 계정(미지급세금)을 제외한 차액부분은.. | |||||
| 55,515 | 부가가치세 사업양수자가 대리납부한 세액 | 전표분개 | swtax3*** | 2022-06-13 | |
| 안녕하세요! 부가가치세 신고 시 사업양수자가 대리납부한 세액이 있어서 공제 후 부가세를 납부했을 경우 분개를 어떻게 해야하는지 궁금합니다! | |||||
| 55,514 | 개인성실사업자 제조업에서 부동산임대 사업자 냈을경.. | 종합소득세 | lsa6*** | 2022-06-13 | |
| 해당 사업장의 잘못으로 물건지가 다른 부동산임대를 제조업에서 계속 기장해왔습니다. 21.07.01 부동산임대사업장을 냈는데요. 문의1 그럼 건물에 대한 감가상각비를 넣을때 7.1로 낸 사업장은 감가금액이 6개월치만 뜨는데요. 그렇게 해야 하는건지 아니면 기존 제조업 사업장에서 6개월치를 올려야 하는건지.. | |||||
| 55,513 | 개인성실사업자 제조업 부동산임대 같이 통장 쓸경우 .. | 종합소득세 | lsa6*** | 2022-06-13 | |
| 본사업장이 제조업에서 해당통장을쓰는데 부동산임대임금도 제조업통장을 같이 쓰고 있습니다. 부동산임대 통장 기장을 할때 통장내역 전체를 입력하거나 통장예금잔액을 나타내면 안맞으니 그냥 내역만 정리해서 부동산임대건을 정리해도 되나요? 아니면 통장잔액만 남겨둬야 하나요? 이럴경우 제조업에도 해.. | |||||
