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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
52,289 법인이 회사채를 구매했을경우 계정과목 문의드립니다.. 계정과목 lsa6***2021-12-10
답변완료
법인이 회사채를 구매했을경우 계정과목은 뭐로 두면 되는지 문의드립니다. 추가로 만기보유증권 코드가 124번 181번이 있는데 어떤 코드로 해야 하는지 확인 부탁드립니다. 회사채구입 20.6.23일 만기시 이자수령 예정 아직 만기 미도래 (21.12.10시점)
52,288 수익사업을 하지 않는 비영리법인 및 국가기관 법인세.. 법인세 lsa6***2021-12-10
답변완료
노동조합연맹이며 비영리법인 사업자등록증사 수익사업을 하지 않는 비영리 법인 및 국가기관등 이라고 나와있습니다. 매입은 법무사 수수료나 인테리어 비용등이 발생하였는데 1, 부가세 신고는 하지 않아도 되는것인지 2. 합계표 제출이 필요한지 제출한다면 언제 제출을 하는지 3. 수익사업을 전혀 하지..
52,287 고정자산 매각 법인세 shre***2021-12-10
답변완료
안녕하세요~ 20년도에 차량을 매각했는데 차량매각한 세금계산서를 매출로 처리했습니다. 20년도 세무조정수정을 해야하는데요. 예) 차량에 대한 세금계산서발행액 2000/200 차량운반구 3000 감가상각비 500 바른분개는 보통예금 2200 /차량운반구 3000 ..
52,286 판매대행 수수료분개 전표분개 k9830***2021-12-10
답변완료
쇼핑몰에서 위탁운영을 합니다. 고객이 결제-쇼핑몰 입금-업체송금 판매대행 수수료 발행-쇼핑몰 상기건에 대한 분개 부탁드립니다. 1. 고객이 결제 후 본사 선입금 분개 2. 쇼핑몰 판매수수료 분개 빠른 처리 부탁드립니다
52,285 자동차 렌탈 만기 전표분개 ty8***2021-12-09
답변완료
안녕하세요? 외부감사대상법인A가 자동차 렌탈업체B로부터 승용차를 렌탈하여, 경리팀 부장이 개인차량으로 사용하고 있었습니다. 그러다가 렌탈계약이 만기가 되어 2021년 12월 7일부로 반납하였습니다. 그런데 렌탈업체B가 법인A에게 오늘 차량의 경미한 파손부위를 사유로 '면책금'이라는 명목으로 40만..
52,284 사업자등록문의 부가가치세 ey11***2021-12-09
답변완료
안녕하세요 처음 건설업등록할때 전문건설면허가 없어 일정금액 이하 계약만 가능하게 사업자 등록을 하였습니다 업체운영중 기준금액이상 계약 공사를 하게되는경우 어떤 문제가 발생하게 되나요
52,283 청년창업감면해당여부 종합소득세 han5***2021-12-09
답변완료
안녕하세요 나이는 만34살입니다 업태종목: (호프,치킨)으로 하려고 합니다(호프를 팔면서 치킨을 안주로 주는업입니다) 질의사항 1)위업종으로 창업한경우 청년창업공제가 가능한지요? 2)생년월일 1987.09.21일 입니다 만34세 청년창업감면을 받으려면 2021년12월31일까지 사업자등록을 해야하는지요? 죄송합..
52,282 질문입니다. 부가가치세 min0***2021-12-09
답변완료
부동산/임대사업자입니다 건물전체에 폴딩도어공사 9,000,000 부가세 900,000매입세금계산서 받았습니다 전액 부가세공제가능한가요? 건물주가 전액 부담하기로 한 경우에 그리고 전액 부가세 공제후 층별 임대인에게 청구하고 매출세금계산서 발행해야 하나요? 계정과목은 무엇이 가장 적절한가요? 사업소득 10월귀속..
52,281 질문입니다. 법인세 min0***2021-12-09
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1. 법인수정신고시(20년도) 가산세에 대한 주민세도 납부해야 하나요? 2. 법인지방소득세 20년도 수정해서 다시 제출해야 하나요?
52,280 문의드립니다 법인세 tax7***2021-12-09
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대표이사 가지급금에 대해 가중평균율 이자로 약정되어 이자계산을 했습니다. 올 결산시 와부 차입금이 모두 반제되어 없는 겅우 가중평균 차입이자율은 전년도와 동일하게 적용해도 되는지요? 이자율 계산 방법이 궁금합니다
52,279 가지급금 세무 처리문제 법인세 corr***2021-12-09
답변완료
안녕하세요. 2021년 12월중 당사에서 특수관계인에게 자금을 대여 해줬습니다. 약정서에 만기일 1년 이자율은 4.6% 이자 지급일은 22년이라고 기재하였습니다. 올해 결산시 인정이자를 차)미수수익 XXX 대) 이자수익XXX 으로 잡는다면 21년과 22년에 해야할 세무조정 사항이나 원천징수 사항들은 무엇일까요? ..
52,278 근로소득세 분개 전표분개 sju5***2021-12-09
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개인거래처 사장님 납부내역증명을 보는데, 귀속연도 2020 납부일 2021-01-12 합계 124,560 세목 근로소득세(갑) 이렇게 되어있는데 이런것들은 분개를 어떻게 해줘야하나요?
52,277 양도세 기준 주택수에 대한 문의입니다 양도소득세 yujih***2021-12-09
답변완료
수고 많으십니다. 제가 알기로 양도소득세 신고할 때 주택수가 1주택이냐 2주택이냐에 따라 많이 다르다고 하는데, 주택수 계산할 때 세대합산으로 계산한다고 나왔더라고요. 만일 부부가 각각 1채씩 보유하면 이땐 2주택으로 보는....... 그럼 다음과 같은 상황은 1주택으로 보나요, 2주택으로 보나요..
52,276 제조업(과세업)영위 법인사업자의 아파트매매시 부가가.. 부가가치세 sky1512b***2021-12-09
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당사는 제조(과세)업을 영위하는 법인사업자로서 2021.1기예정에 전용면적84.353㎡ 아파트를 매각하였습니다. 전용면적이 85㎡이하면 세금계산서와 계산서 발급의무가 없는것으로 알고 있습니다. 문의1) 2021.1기예정에 부가가치세신고시 면세 과세표준(수입금액제외)로 표시하여 신고하여야 했는지요? 문의2) ..
52,275 반제처리하는방법 전표분개 k9830***2021-12-09
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1) 1/27 거래처로부터 당사 보통예금 통장으로 10,000,000원 입금 (선수금) 2) 1/31 매출 세금계산서 32,453,300 발행 3) 2/28 매출 세금계산서 25,378,650 발행 1/27 보통예금 50,000,000 / 선수금 50,000,000 1/31 선수금 32,453,300 / 제품매출 29,530,000 ..
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