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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
69,044 교육훈련비 문의 법인세 pck***2025-02-21
답변완료
법인회사(일반)입니다 업종 : 교육서비스업 / 종목 : 사무계열학원,가정계열학원 주 업종 : 기업을 상대 또는 기업의 임원,직원분들의 리더쉽교육 중견사원 역량 향상 교육,학습역량 강화특강, 일대코칭 등 교육관련 서비스 업종 입니다. 업종이 이러다 보니 대학교와도..
69,041 질문입니다. 종합소득세 min0***2025-02-21
답변완료
소기업소상공인공제 20년 9월에 가입을 했고 로소득과 부동산임대소득만 있다면 급여 연말정산 또는 부동산임대소득 또는 종합소득에서 공제 받을 수 있나요?
69,038 질문입니다. 급여 min0***2025-02-20
답변완료
(1) 특례기부금 : (근로소득금액) * 100% min [ 지출액 106,150,000, 한도 100,734,000] = 100,734,000 한도초과액 106,150,000 - 100,734,000 = 5,416,000 → 이월 (2) 종교단체외 기부금 : (근로소득금액 - 특례기부금) * 30% min [ 지출액 32,400,000, 한도 0 ] = 0 한도초과액 32,400,000 이월 =======..
69,037 중소기업특별세액감면 업종 문의 종합소득세 yi***2025-02-20
답변완료
애견미용업과 떡방앗간(참기름 등 제조, 고추가루, 떡류 제조)이 중소기업특별세액감면 및 창업감면에 해당되는지 문의드립니다. 두 업종 모두 수도권 외 지역에 있습니다.
69,036 2월 중도퇴사시 급여계산 급여 eee***2025-02-20
답변완료
안녕하세요~~ 2월에 중도퇴사한 직원이 있는데 급여계산시 월급여 300이라고 하면 1. 300 / 28일 로 일당을 계산해야 하는지 300/30일ㄹ 일당을 계산해야 되는지 궁금합니다. 2. 그리고, 2월 14일 퇴사인데 주휴수당까지해서 16일(일요일)까지 근무한걸로 보고 일당 * 16일 인지, 일당 * 14일인지..
69,035 복수사업장 사업용계좌 종합소득세 kimdewon20080***2025-02-20
답변완료
개인사업을 영위하고있고 복식부기의무자입니다. 24년1월1일개업일로 사업자등록을 해서 복수사업장을 가지고있는데 기존에 복식부기의무자가 신규사업장에 대해 사업용계좌를 등록야하는 기한은언제인가요?
69,034 부가세 수정신고 가산세 문의 부가가치세 jiseu***2025-02-20
답변완료
안녕하세요. 2기확정 부가세 신고 후, 기존에 발행된 매출계산서를 기재사항 착오 정정으로 수정 발행하였습니다. -수정 전 매출계산서 금액 : 606,500원 -수정 후 매출계산서 금액 : 2,634,500원 저희가 겸업사업자라 안분계산세액이 변경되어 부가세 수정신고를 진행하려고 합니다. 기존에 고정매입세액이 있어..
69,033 전환사채 및 전환권대가 평가 기표방법 전표분개 sksmsi***2025-02-20
답변완료
23년말 1. 최초 전환사채 매입금액 : 1,011,223,740원 ① 공정가치평가보고서상 1만원당 가치 - 전환사채(채무증권) : 5,664원 - 전환권 : 4,849원 ② 1만원당 가치 비율로 계정과목 분류하여 기표 - 전환사채(채무증권) ; 매도가능증권 544,808,453원 - 전환권 : 단기매매증권 466,415,287원 2. x년도 기말..
69,031 질문입니다 급여 min0***2025-02-20
답변완료
1. 건강 및 고용은 간소화서비스에 있는 금액이 아닌 실제로 회사에서 공제한 금액으로 하고, 국민연금은 간소화기준으로 연말정산을 하는 이유가 있을까요? 2. 내일채움공제 만기시 연말정산시 감면받을때, 감면신청서를 미리 작성및 제출또는 신고를 해야 가능한가요? 미리신청등을 안했다면 ~ 연말정산시,감면못받나요..
69,030 대손상각 문의 법인세 pooh1***2025-02-20
답변완료
대손상각 관련해서 문의 드립니다. 임대사업, 제조업 을 하고 있는 법인입니다. 사례) 1. 매출 세금계산서(임대료)발행 : 마지막 2020년 8월 대금은 2022년 2월까지 받았고 임차한 법인은 2022년 9월 폐업 2024년도에 대손상각이 가능한가요? 가능하..
69,029 원천이행상황신고서 수정여부 법인세 huv1***2025-02-20
답변완료
항상 도움 주셔서 너무 감사드립니다 이번연말정산을 하고 보니 매월 제출 하는 원천이행상황신고제출한것과 금액 차이가 있는걸 발견했습니다 전체 총액은 안틀리는데 비과세 (제출,미제출) 때문에 신고서 금액이 틀려지는데요 이걸 매월 12장인데 원천이행상황신고서를 다 수정신고 해야 됩니까? 어떻게..
69,028 국고보조금 문의드립니다. 전표분개 kapsy8***2025-02-20
답변완료
법인사업장이구요. 회계처리 방법 문의드립니다. 1. 국고보조금 사업 : 총 사업비 2,000만원 , 부가세 200만원 별도 / 기업 부담금 : 200만원 / 국가부담금 : 2,000만원 ->세금계산서(공급대가) 2,200만원 받았습니다 / 부가세는 회사통장에서 지급, 나머지 잔액은 국가에서 매입업체로 바로 송금이 되었습니다..
69,027 외상대 정리 문의드립니다. 전표분개 kapsy8***2025-02-20
답변완료
법인사업장이고, 외상대 관련 문의드립니다. 외상대 회계처리 과정과 법인세 조정시 해야할 작업도 알려주시면 감사하겠습니다. 1. 외상매출금 / 총 받아야할 대금이 38,000,000정도 됩니다. 22년도에 고려신용정보를 통해서 380만원정도를 입금 받았고, 나머지 잔액은 더이상 못받을 경우에, 회계처리 방법 문의..
69,026 공제 급여 ma***2025-02-19
답변완료
주택구입시 연말정산에서 혜택이 있나요? 24년도 생애최초로 아파트 연말정산에 혜택보는게 있나요? 중도금 이자내역 연말정산 가능한가요?
69,025 재공품 회계처리 결산 ty8***2025-02-19
답변완료
안녕하세요? 당사는 일반기업회계기준을 적용하는 외부감사대상 법인입니다. 당사에서는 제조원가와 관련하여 특이한 회계처리를 하는 케이스가 있습니다. 당사는 식품제조업을 영위하는 법인으로써, 제품 생산에 사용되는 원재료 1품목을 절단하는 작업을 거래처에게 외주가공을 줍니다. 외주가공을 맡기면..
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