전문가 상담
| 번호 | 제목 | 분야 | 질문자 | 등록일 | 답변 |
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| 51,603 | 모바일쿠폰 부가세공제문의 | 부가가치세 | ey11*** | 2021-10-15 | |
| 안녕하세요 카카오톡등 모바일 상품권구매한 금액에대하여 업무관련성이 있으면 부가세공제가 가능한지 문의 드립니다. 백화점등 상품권의 경우에는 구매시에는 부가세대상이 아니고 사용시 라고 알고있는대 모바일 상품권도 동일하게 적용되는지 문의 드립니다. | |||||
| 51,602 | 부가세예정고지 | 부가가치세 | dhr1593*** | 2021-10-15 | |
| 2021.1-6월부가세신고시 환급(금액이 적건 많건)이 나와습니다. 2021.2기예정신고를 꼭 하여야 하나요? 개인사업자 입니다. 아님 2022.2기확정시 한몫에 하면 되나요? | |||||
| 51,600 | 직원 복리후생(선물세트) 부가세 공제 여부문의드립니.. | 부가가치세 | lsa6*** | 2021-10-15 | |
| 직원 복리로 선물세트 100만원 부가세 매입이 끊겼습니다. 문의1 직원 복리후생 선물세트를 부가세공제를 받을 수 있는지 문의2 해당 금액을 급여에서 제외하지 않아도 되는지 문의드립니다. | |||||
| 51,598 | 질문입니다. | 부가가치세 | min0*** | 2021-10-15 | |
| 1.부동산/임대 법인사업자입니다 부동산 임대기간 21년 8월 1일부터 24념 7월 29일이고 임차인 사업자등록증이 아직 안나온경우에 보증금과 월세를 주민번호로 발행/신고하면 되나요? 그러면 사업자등록증이 10월중순에 나온다고 합니다 이런경우 주민번호로 신고한 월세신고와 보증금건 어떻해 정리를 해야 하나요? 2. 임.. | |||||
| 51,592 | 세금계산서 발행의무에 관하여 문의합니다. | 부가가치세 | lim7*** | 2021-10-15 | |
| 안녕하세요. 부동산 임대업을 하고 있고, 임대계약을 하였는데, 세입자에게 월 임대료를 받지 못하고 있는 상황입니다. 그리하여 세금계산서를 발행 하지 않았고, 계약 종료시점(퇴거시점에) 보증금금액에서 못받은 월세액을 차감하고 그때 일괄로 세금계산서를 발행하려고 하는데요. 부가세 신고때 월 임대료를 .. | |||||
| 51,581 | 부가세 신용카드 | 부가가치세 | 2001cha*** | 2021-10-15 | |
| 법인사업자가 대표자개인카드로 경비를 지출하였습니다. 이경비를 부가세신용카드세액공제를 받을 수 있는지 문의합니다. 예를들어 법인에차량으로 등록되어있는 트럭의 수리비를 개인카드로 지불을 했는데 사유는 법인카드 할부 불가하여 대표자 개인카드로 처리 했다고 합니다. 이부분은 부가세에 넣을 수 있는지 문.. | |||||
| 51,580 | 영세율 세금계산서 | 부가가치세 | swtax3*** | 2021-10-15 | |
| 안녕하세요. 7월 구매확인서 관련 영세율세금계산서를 100으로 발행해야하는데 7월에 과세 세금계산서를 공급가액 100 세율 0 으로 발행한상태입니다. 원칙으로는 수정세금계산서를 발행하고 영세율세금계산서로 다시 발행하는게 맞다고 알고있습니다만, 상대방이 대기업이고 이미 월마감이 된 상태여서 수정발.. | |||||
| 51,576 | 법인사업자 매입세금계산서 수취관련질물드립니다 | 부가가치세 | huv1*** | 2021-10-14 | |
| 수고 많으십니다 6월법인등록을 하고 사업자등록증 에 개업일 7/5일로 발급 받아습니다 사무실 임대료 세금계산서를 챙기려고 하니 임대인이 본인도 법인이면서 세금계산서 발행을 안했다고 합니다 전자발행 시기를 완전히 놓쳤는데 지금이라고 종이세금계산서나 아님 전자로 발급해달라고 하니 6-9월 4개월분.. | |||||
| 51,571 | 오피스텔 신축공사 | 부가가치세 | gh*** | 2021-10-14 | |
| 안녕하세요 건설(인테리어 도장공사)업 개인사업자 입니다. 오피스텔 신축공사시 페인트공사를 하였는데 , 상대방 업체에서 면세에 해당되니 면세로 발행 요청을 해 왔다고 합니다. 최근 오피스텔도 과세로 전환 되었다고 알고 있는데, 이와 상관없이 페인트공사는 과세로 발행 해야 되는 상황 같은데 맞는지요. .. | |||||
| 51,570 | 시공사와 시행사(선급금 처리내역)부가가치세 관련 | 부가가치세 | enff*** | 2021-10-14 | |
| 수고많으십니다.. 저희는 법인시행사 입니다. 저희가 시공사에 공사 전부터 지급10월 현재까지 총 29억정도의 선급금을 지급했고 원래는 공사진행율 또는 선급금 지급할때 마다 세금계산서를 시공사로 부터 받아놨어야 문제가 없는건데 시행사 대표와 시공사 대표가 같다보니 지금까지 발행을 하지않았다고 합니다... | |||||
| 51,567 | 질문입니다. | 부가가치세 | min0*** | 2021-10-14 | |
| 1.부동산임대업종 임차인에게 추석선물은 부가세공제가능한가요? 계정과목이 접대비에 가깝나요? 아니면 판매비나 기타 판촉비에 가깝나요? 2.부동산임대업종입니다 비어있는 호실(공실)에 휀코일박스공사 공급가 4,900,000 부가세 490,000 전액 부가세공제가능한가요? 계정과목은 무엇이 가장 적절한가요? 3.부동산임대.. | |||||
| 51,560 | 부가세 매출 관련 안분 문의드립니다. | 부가가치세 | lsa6*** | 2021-10-13 | |
| 해당 사업자는 건설업입니다. 면세매출도 있어 과면세 공통매입세액 안분을 하고 있고 건물이 있는데 아직 매출이 없어 건물 면적으로 매입을 공통안분을 하고 있습니다. 문의1 건물에 임대건이 발생할경우(일반 사무실임대 및 원룸 같은 일반임 임대) 일 경우 공통안분시 건물 면적이 아닌 매출로 공통매입세액.. | |||||
| 51,559 | 질문입니다. | 부가가치세 | min0*** | 2021-10-13 | |
| 1.부가세신고서상에 영세율상호주의 체크부분에서 해당이 안되면 체크를 부로 체크해야 하나요? 그리고 여 또는 부로 아무것도 체크안하고 신고하면 가산세등 불이익이 있나요? 2.소규모개인사업자부가가치세감면은 이제 없나요? | |||||
| 51,558 | 종된사업장 매출 및 매입 관련 문의드립니다. | 부가가치세 | lsa6*** | 2021-10-13 | |
| 저희가 건물이 생기고 건물을 지점화 하기 싫어서 사업자단위과세를 신청을 했습니다. 종된사업장 1이 생겼는데요. 문의1 세금계산서 발급시 종된사업장 아이디 패스워드를 만들어서 발급 할 수 있는것으로 압니다. 꼭 종된 사업장으로 발급을 받아야 하는건지 그냥 본점에서 다 발행을 해도 가산세등 상관이 없는 것.. | |||||
| 51,557 | 부가세공제 | 부가가치세 | lmy2*** | 2021-10-13 | |
| 안녕하세요 법인사업자입니다. a(사업장) b(중국) a사업장 광고업 a - b 광고대행계약을 맺었습니다. a 중국 사이트 홍보를 투자식으로 진행했습니다. 중국과 무관하게 저희쪽에서 투자하여 비용처리를 하게 되었는데 이 부분에 대해 부가세 공제가 되는지 궁금합니다. 만약 부가세 공제가 되지 않는다면, 비용.. | |||||
