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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
51,603 모바일쿠폰 부가세공제문의 부가가치세 ey11***2021-10-15
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안녕하세요 카카오톡등 모바일 상품권구매한 금액에대하여 업무관련성이 있으면 부가세공제가 가능한지 문의 드립니다. 백화점등 상품권의 경우에는 구매시에는 부가세대상이 아니고 사용시 라고 알고있는대 모바일 상품권도 동일하게 적용되는지 문의 드립니다.
51,602 부가세예정고지 부가가치세 dhr1593***2021-10-15
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2021.1-6월부가세신고시 환급(금액이 적건 많건)이 나와습니다. 2021.2기예정신고를 꼭 하여야 하나요? 개인사업자 입니다. 아님 2022.2기확정시 한몫에 하면 되나요?
51,600 직원 복리후생(선물세트) 부가세 공제 여부문의드립니.. 부가가치세 lsa6***2021-10-15
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직원 복리로 선물세트 100만원 부가세 매입이 끊겼습니다. 문의1 직원 복리후생 선물세트를 부가세공제를 받을 수 있는지 문의2 해당 금액을 급여에서 제외하지 않아도 되는지 문의드립니다.
51,598 질문입니다. 부가가치세 min0***2021-10-15
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1.부동산/임대 법인사업자입니다 부동산 임대기간 21년 8월 1일부터 24념 7월 29일이고 임차인 사업자등록증이 아직 안나온경우에 보증금과 월세를 주민번호로 발행/신고하면 되나요? 그러면 사업자등록증이 10월중순에 나온다고 합니다 이런경우 주민번호로 신고한 월세신고와 보증금건 어떻해 정리를 해야 하나요? 2. 임..
51,592 세금계산서 발행의무에 관하여 문의합니다. 부가가치세 lim7***2021-10-15
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안녕하세요. 부동산 임대업을 하고 있고, 임대계약을 하였는데, 세입자에게 월 임대료를 받지 못하고 있는 상황입니다. 그리하여 세금계산서를 발행 하지 않았고, 계약 종료시점(퇴거시점에) 보증금금액에서 못받은 월세액을 차감하고 그때 일괄로 세금계산서를 발행하려고 하는데요. 부가세 신고때 월 임대료를 ..
51,581 부가세 신용카드 부가가치세 2001cha***2021-10-15
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법인사업자가 대표자개인카드로 경비를 지출하였습니다. 이경비를 부가세신용카드세액공제를 받을 수 있는지 문의합니다. 예를들어 법인에차량으로 등록되어있는 트럭의 수리비를 개인카드로 지불을 했는데 사유는 법인카드 할부 불가하여 대표자 개인카드로 처리 했다고 합니다. 이부분은 부가세에 넣을 수 있는지 문..
51,580 영세율 세금계산서 부가가치세 swtax3***2021-10-15
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안녕하세요. 7월 구매확인서 관련 영세율세금계산서를 100으로 발행해야하는데 7월에 과세 세금계산서를 공급가액 100 세율 0 으로 발행한상태입니다. 원칙으로는 수정세금계산서를 발행하고 영세율세금계산서로 다시 발행하는게 맞다고 알고있습니다만, 상대방이 대기업이고 이미 월마감이 된 상태여서 수정발..
51,576 법인사업자 매입세금계산서 수취관련질물드립니다 부가가치세 huv1***2021-10-14
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수고 많으십니다 6월법인등록을 하고 사업자등록증 에 개업일 7/5일로 발급 받아습니다 사무실 임대료 세금계산서를 챙기려고 하니 임대인이 본인도 법인이면서 세금계산서 발행을 안했다고 합니다 전자발행 시기를 완전히 놓쳤는데 지금이라고 종이세금계산서나 아님 전자로 발급해달라고 하니 6-9월 4개월분..
51,571 오피스텔 신축공사 부가가치세 gh***2021-10-14
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안녕하세요 건설(인테리어 도장공사)업 개인사업자 입니다. 오피스텔 신축공사시 페인트공사를 하였는데 , 상대방 업체에서 면세에 해당되니 면세로 발행 요청을 해 왔다고 합니다. 최근 오피스텔도 과세로 전환 되었다고 알고 있는데, 이와 상관없이 페인트공사는 과세로 발행 해야 되는 상황 같은데 맞는지요. ..
51,570 시공사와 시행사(선급금 처리내역)부가가치세 관련 부가가치세 enff***2021-10-14
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수고많으십니다.. 저희는 법인시행사 입니다. 저희가 시공사에 공사 전부터 지급10월 현재까지 총 29억정도의 선급금을 지급했고 원래는 공사진행율 또는 선급금 지급할때 마다 세금계산서를 시공사로 부터 받아놨어야 문제가 없는건데 시행사 대표와 시공사 대표가 같다보니 지금까지 발행을 하지않았다고 합니다...
51,567 질문입니다. 부가가치세 min0***2021-10-14
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1.부동산임대업종 임차인에게 추석선물은 부가세공제가능한가요? 계정과목이 접대비에 가깝나요? 아니면 판매비나 기타 판촉비에 가깝나요? 2.부동산임대업종입니다 비어있는 호실(공실)에 휀코일박스공사 공급가 4,900,000 부가세 490,000 전액 부가세공제가능한가요? 계정과목은 무엇이 가장 적절한가요? 3.부동산임대..
51,560 부가세 매출 관련 안분 문의드립니다. 부가가치세 lsa6***2021-10-13
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해당 사업자는 건설업입니다. 면세매출도 있어 과면세 공통매입세액 안분을 하고 있고 건물이 있는데 아직 매출이 없어 건물 면적으로 매입을 공통안분을 하고 있습니다. 문의1 건물에 임대건이 발생할경우(일반 사무실임대 및 원룸 같은 일반임 임대) 일 경우 공통안분시 건물 면적이 아닌 매출로 공통매입세액..
51,559 질문입니다. 부가가치세 min0***2021-10-13
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1.부가세신고서상에 영세율상호주의 체크부분에서 해당이 안되면 체크를 부로 체크해야 하나요? 그리고 여 또는 부로 아무것도 체크안하고 신고하면 가산세등 불이익이 있나요? 2.소규모개인사업자부가가치세감면은 이제 없나요?
51,558 종된사업장 매출 및 매입 관련 문의드립니다. 부가가치세 lsa6***2021-10-13
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저희가 건물이 생기고 건물을 지점화 하기 싫어서 사업자단위과세를 신청을 했습니다. 종된사업장 1이 생겼는데요. 문의1 세금계산서 발급시 종된사업장 아이디 패스워드를 만들어서 발급 할 수 있는것으로 압니다. 꼭 종된 사업장으로 발급을 받아야 하는건지 그냥 본점에서 다 발행을 해도 가산세등 상관이 없는 것..
51,557 부가세공제 부가가치세 lmy2***2021-10-13
답변완료
안녕하세요 법인사업자입니다. a(사업장) b(중국) a사업장 광고업 a - b 광고대행계약을 맺었습니다. a 중국 사이트 홍보를 투자식으로 진행했습니다. 중국과 무관하게 저희쪽에서 투자하여 비용처리를 하게 되었는데 이 부분에 대해 부가세 공제가 되는지 궁금합니다. 만약 부가세 공제가 되지 않는다면, 비용..