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| Q |
| 대손세액공제신고서 |
| 2021-09-23 10:28:02 ty8*** |
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안녕하세요?
일반기업회계기준을 적용하는 법인A가 2019년 9월 30일(매출전자세금계산서 발행일과 동일함.)
거래처B에게 매출한 제품매출액 ￦546,000 중
￦210,000은 2021년 9월 16일에 입금받았고, ￦336,000(부가세 포함)은 대손처리하기로 하였습니다.
대손처리에 대한 질문 드리겠습니다.
1. 법인A는 대손처리금 ￦336,000에 대해서 어떻게 분개해야 하나요?
2. 법인A는 2021년 2기 예정부가가치세 신고시에 대손세액공제신고서를 작성해야 하는데요.
대손처리한 금액 ￦336,000을 대손세액공제신고서의 '2.대손세액 계산신고 내용'에 입력해야 하나요?
3. 만약 대손처리한 금액 ￦336,000을 대손세액공제신고서의 '2.대손세액 계산신고 내용'에 입력해야
한다면 대손확정연월일은 몇일로 입력해야 하나요?
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| A |
| 안녕하십니까? 귀하의 질의에 대하여 다음과 같이 답변드립니다. |
| 2021-09-27 07:23:28 전문가상담 > 세무 > 부가가치세 |
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